害怕的夏天 追問(wèn)

2020-03-27 11:59

金額比較大  2w+

玲老師 解答

2020-03-27 12:13

那就把以前損益科目換成以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)代替，補(bǔ)記分錄就可以了

害怕的夏天 追問(wèn)

2020-03-27 12:14

請(qǐng)問(wèn)具體是怎么操作呢 假設(shè)水電費(fèi)為20000元

玲老師 解答

2020-03-27 12:28

如果你當(dāng)期沒(méi)有進(jìn)成本，費(fèi)用補(bǔ)記成本費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款借應(yīng)交稅費(fèi)貸，以年度損益調(diào)整，借未分配利潤(rùn)貸，以前年度損益調(diào)整

害怕的夏天 追問(wèn)

2020-03-27 14:11

可以反結(jié)賬返回計(jì)入費(fèi)用嗎

玲老師 解答

2020-03-27 14:16

你如果可以反結(jié)賬，那可以的

害怕的夏天 追問(wèn)

2020-03-27 14:18

反結(jié)賬的話是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎

玲老師 解答

2020-03-27 14:23

是的，你的理解是正確的

害怕的夏天 追問(wèn)

2020-03-27 14:24

因?yàn)橹肮緢?bào)銷(xiāo)不規(guī)范 到年底的時(shí)候還有很多票要不回來(lái)了  沒(méi)有票的支出應(yīng)該如何處理呢

玲老師 解答

2020-03-27 14:42

你好 沒(méi)發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過(guò)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！