夏之涼風
于2020-03-27 11:20 發(fā)布 ??743次瀏覽
maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-03-27 11:43
咨詢老師個問題，我是剛來代賬公司工作，我們用的是金蝶標準版，新建賬套時我發(fā)現好幾個客戶連續(xù)幾個年度的科目余額表都不平衡，之前的賬務問題不是我負責的我管不了，基于這種情況，期初數據本來就不平衡，我新建賬套的時候怎么處理才能把它做平呢？
答： 這個實務中是是調未分配利潤下面這個
給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？
答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
代賬公司不負責任，建賬時年初數輸錯就做賬了，導致報表從1月年初數就不平，我年中接過來重新建賬，該怎么處理這個問題，使年初數平衡
答： 要先將去年年底是數據調整，進行調賬，賬面平了之后，再開始今年的賬，從頭開始做，報表更改了之后可以再去稅局更改報表即可。
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