老師請教一個問題，1.員工出差公司給與每公里1.2元的里程補(bǔ)助，按正規(guī)流程的話是要記入工資扣繳個稅的，現(xiàn)在公司讓員工用出差時發(fā)生的油費來入賬這樣可以吧！ 2.員工報銷的金額小于油票金額可行嗎？

答： 你好，同學(xué)。 1.這個是出差補(bǔ)貼，可不用個稅處理。是的 2.可以的

老師，發(fā)放工資扣繳個稅與實繳個稅差了2.4元，這個差額如何入賬

答： 你好，差額做到營業(yè)外支出中即可

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，如果說平時宴請客戶吃飯喝酒， 開出的煙酒發(fā)票，可以入賬報銷嗎？2.這個煙酒，牛肉干等要不要代扣代繳客戶的個稅？

答： 這些是記入業(yè)務(wù)招待費，肯定是不，需要代扣代繳個稅。