初見 追問

2020-03-26 20:54

相差30000元如何作帳

鄒老師 解答

2020-03-26 20:56

你好，相差的3萬在應(yīng)收賬款借方余額掛賬就是了，不需要針對(duì)這個(gè)特地做分錄的

初見 追問

2020-03-26 21:00

別的會(huì)計(jì)老師作現(xiàn)金抵扣應(yīng)收

鄒老師 解答

2020-03-26 21:02

你好，回款3萬是通過現(xiàn)金收取，而不是對(duì)方轉(zhuǎn)賬過來嗎？

初見 追問

2020-03-26 21:04

3萬抵費(fèi)用了沒有票

鄒老師 解答

2020-03-26 21:05

你好，這個(gè)費(fèi)用款項(xiàng)有支付嗎？

初見 追問

2020-03-26 21:09

沒有，抵貨了沒有票

鄒老師 解答

2020-03-26 21:10

你好，你這里的抵貨了是什么意思 呢，能做個(gè)具體說明？

初見 追問

2020-03-26 21:22

3萬對(duì)方拿貨作抵扣，回款3萬，這貨在做外帳不作入庫處理，我不知道作外帳如何處理

鄒老師 解答

2020-03-26 21:29

你好，既然是 3萬對(duì)方拿貨作抵扣，那這個(gè)貨物應(yīng)當(dāng)計(jì)入外賬 核算才是的
借；庫存商品3萬，應(yīng)收賬款3萬，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借；銀行存款3萬，貸；應(yīng)收賬款3萬

初見 追問

2020-03-26 21:37

就是這個(gè)貨不不計(jì)入外帳應(yīng)當(dāng)如何作

鄒老師 解答

2020-03-26 21:40

你好，如果不計(jì)入外賬，那就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額3萬一直在賬上掛賬，而沒有體現(xiàn)抵貨的3萬入賬情況

初見 追問

2020-03-26 21:43

就是沒有體現(xiàn)，不知道如何處理

鄒老師 解答

2020-03-26 21:49

你好，外賬應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)這個(gè)抵貨情況才是的，外賬完整的分錄是
借；庫存商品3萬，應(yīng)收賬款3萬，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借；銀行存款3萬，貸；應(yīng)收賬款3萬