?茜茜 追問

2020-03-26 18:31

稅務(wù)局說去年的業(yè)務(wù)三個(gè)點(diǎn)，今年三月份以后的業(yè)務(wù)一個(gè)點(diǎn)，那這個(gè)業(yè)務(wù)是去年的還是今年的，是怎么判定的呢？
提前做了收入，什么意思？

郭老師 解答

2020-03-26 18:34

看納稅義務(wù)
給你們提供貨物時(shí)間

郭老師 解答

2020-03-26 18:34

收入提前做了
字面意思了

?茜茜 追問

2020-03-26 18:36

我們是購買方，我們買沙子，我們是建筑公司怎么能做收入。就是有一個(gè)入庫單，去年做賬也是沒稅率的

郭老師 解答

2020-03-26 18:38

我們是建筑公司怎么能做收入
你開了發(fā)票不是做了收入？

郭老師 解答

2020-03-26 18:38

個(gè)人開的發(fā)票抵扣你的收入

?茜茜 追問

2020-03-26 18:40

那我們這個(gè)買賣沙子的合同怎么做呢？稅務(wù)局才能給我們開一個(gè)點(diǎn)，合同簽訂日期寫去年還是今年。
寫去年稅務(wù)局會不會就給我開三個(gè)點(diǎn)。
業(yè)務(wù)是去年的還是今年的怎么判定？

郭老師 解答

2020-03-26 18:43

只能簽今年的

業(yè)務(wù)是去年的還是今年的怎么判定，答，提供貨物在這個(gè)月，合同在這個(gè)簽

?茜茜 追問

2020-03-26 18:59

我給稅務(wù)局打電話，他問我業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的還是今年發(fā)生的。
我合同簽訂時(shí)間寫現(xiàn)在的，那不肯定就是今年發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎？不肯定是一個(gè)點(diǎn)嗎？
我做到去年的賬里面沒理由。

郭老師 解答

2020-03-26 19:05

那別糾結(jié)了
直接開3%
我的意思
建筑可以按確認(rèn)收入的往來結(jié)轉(zhuǎn)成本
即使沒有業(yè)務(wù)發(fā)生

?茜茜 追問

2020-03-26 19:10

比如這個(gè)買沙子的，可以用入庫單等入成本。這個(gè)我在課程里面看到過。發(fā)票沒來也行，我知道。
我們老板想開一個(gè)點(diǎn)。

郭老師 解答

2020-03-26 19:12

肯定不能說啥子入庫了
你再去開1%矛盾呀
就說你發(fā)票提前開給別人
然后確認(rèn)了收入，暫估了成本

?茜茜 追問

2020-03-26 19:31

我合同寫現(xiàn)在的時(shí)間。是人家給我開水泥的材料票。
我還是一點(diǎn)都不明白1，我覺得稅務(wù)局肯定得要三個(gè)點(diǎn)。

郭老師 解答

2020-03-26 19:32

那別糾結(jié)了
開3%的

?茜茜 追問

2020-03-26 19:32

打錯了，稅務(wù)局應(yīng)該給我開一個(gè)點(diǎn)。這樣開一個(gè)點(diǎn)簡單，
關(guān)鍵是入去年賬怎么入。

郭老師 解答

2020-03-26 19:34

暫估
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款

?茜茜 追問

2020-03-26 19:34

那行，那我就開一個(gè)點(diǎn)的。
合同簽訂時(shí)間，明天

郭老師 解答

2020-03-26 19:40

你好，可以的，

?茜茜 追問

2020-03-26 19:59

我那筆暫估的分錄，這個(gè)憑證后面什么都不附嗎？就附這個(gè)今年新開的一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票啊，那這個(gè)2019年做的應(yīng)付賬款怎么來的，發(fā)票開票時(shí)間還是2020年。

郭老師 解答

2020-03-26 20:00

暫估
自己估算的意思