冰榴蓮 追問

2020-03-26 16:59

到時(shí)候收不回來了怎么辦？

冰榴蓮 追問

2020-03-26 16:59

就是這筆錢轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶，自己花了

鄒老師 解答

2020-03-26 17:00

你好，到時(shí)候收不回來了就需要按壞賬處理

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:00

稅局會(huì)不會(huì)問為什么給他轉(zhuǎn)錢？

鄒老師 解答

2020-03-26 17:01

你好，是有可能會(huì)被問到的

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:04

老師，這個(gè)公司的情況是這樣的，就是朋友在別的公司賺的提成，不想通過這個(gè)公司交個(gè)人所得稅，就自己以其他人的賬戶開了個(gè)公司，每個(gè)月把賺的提成給上家公司開成咨詢費(fèi)用的發(fā)票，然后上家公司把錢轉(zhuǎn)了公戶上，所以就出現(xiàn)了我問得問題

鄒老師 解答

2020-03-26 17:07

你好，你公司是給個(gè)人代收代付款項(xiàng)？

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:09

可以這么理解

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:10

公司業(yè)務(wù)不多 每月差不多就這一筆兩筆業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2020-03-26 17:10

你好，那就這樣做賬務(wù)處理
收到的時(shí)候，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
轉(zhuǎn)給個(gè)人，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:14

老師，開的發(fā)票就不用做賬了嗎

鄒老師 解答

2020-03-26 17:15

你好，這個(gè)是個(gè)人開具的發(fā)票，站在公司角度不需要做個(gè)人開具發(fā)票的分錄

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:26

老師，個(gè)人以公司的抬頭開的發(fā)票，可以理解成個(gè)人開的嗎

鄒老師 解答

2020-03-26 17:28

你好，個(gè)人以公司的抬頭開的發(fā)票（這個(gè)發(fā)票的銷售方是單位名稱？）

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:42

對(duì)呀，是公司名稱

鄒老師 解答

2020-03-26 17:43

你好，發(fā)票的銷售方是單位名稱，那就是單位開具發(fā)票，而不是個(gè)人開具發(fā)票的

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:49

老師，這個(gè)事情是這樣的，個(gè)人以公司的形式操作的，就上面我說的這個(gè)開票金額15000，是這個(gè)人在另一家公司的提成，為了省這個(gè)提成的個(gè)人所得稅，自己開了一個(gè)公司，給這家公司開咨詢服務(wù)費(fèi)，這家公司把這筆錢轉(zhuǎn)了這個(gè)人自己開的公司公戶里，然后取出來，怎么記賬？

鄒老師 解答

2020-03-26 17:50

你好，站在公司角度
借；銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款

冰榴蓮 追問

2020-03-26 17:52

每月都這么操作的話，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)吧

鄒老師 解答

2020-03-26 17:53

你好，是的，其他應(yīng)收款掛賬大是有很大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的