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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 14:53

你好，嗯嗯，是的呢，寫應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:09

做內(nèi)賬，之前的同事開了專票把收到客戶的物流費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額做去收入，我們公司去加油的油費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額做去費(fèi)用，那這樣要怎么處理，要逐筆剃出稅額嗎

王晶老師 解答

2020-03-26 15:19

之前的發(fā)票認(rèn)證了沒有呢

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:23

認(rèn)證了

王晶老師 解答

2020-03-26 15:37

多久了，什么時(shí)候的發(fā)票

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:38

之前幾個(gè)月的都是這么做

王晶老師 解答

2020-03-26 15:39

那就跨年了呢，當(dāng)年度的你可以紅沖，在重新做成正確的

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:41

就是無(wú)論是收入還是費(fèi)用，錄進(jìn)去的金額有專票的都把稅額加了進(jìn)去，就一個(gè)總數(shù)，沒有做去應(yīng)交增值稅

王晶老師 解答

2020-03-26 15:42

嗯嗯，把之前的分錄紅沖，做成正確的

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:52

他的賬本來(lái)就做的不太規(guī)范，而且流水太多，能不能快速得到減多少數(shù)據(jù)的

王晶老師 解答

2020-03-26 15:53

這個(gè)不可以，只能一筆一筆看了呢，帳也不規(guī)范

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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，形成留抵，是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
您好，有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
同學(xué)你好， 借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅；
2022-05-26 11:18:25
可以的
2018-11-13 16:39:04
你好同學(xué)，本月肯定有余額，因?yàn)殇N項(xiàng)不于進(jìn)項(xiàng)%2B期初留抵。 沒有形成應(yīng)納稅額時(shí)，不需要作轉(zhuǎn)出。
2024-01-10 21:03:13
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