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送心意

王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-26 14:53

你好，嗯嗯，是的呢，寫應(yīng)交稅費增值稅進項稅額

學員Ting 追問

2020-03-26 15:09

做內(nèi)賬，之前的同事開了專票把收到客戶的物流費價稅合計金額做去收入，我們公司去加油的油費價稅合計金額做去費用，那這樣要怎么處理，要逐筆剃出稅額嗎

王晶老師 解答

2020-03-26 15:19

之前的發(fā)票認證了沒有呢

學員Ting 追問

2020-03-26 15:23

認證了

王晶老師 解答

2020-03-26 15:37

多久了，什么時候的發(fā)票

學員Ting 追問

2020-03-26 15:38

之前幾個月的都是這么做

王晶老師 解答

2020-03-26 15:39

那就跨年了呢，當年度的你可以紅沖，在重新做成正確的

學員Ting 追問

2020-03-26 15:41

就是無論是收入還是費用，錄進去的金額有專票的都把稅額加了進去，就一個總數(shù)，沒有做去應(yīng)交增值稅

王晶老師 解答

2020-03-26 15:42

嗯嗯，把之前的分錄紅沖，做成正確的

學員Ting 追問

2020-03-26 15:52

他的賬本來就做的不太規(guī)范，而且流水太多，能不能快速得到減多少數(shù)據(jù)的

王晶老師 解答

2020-03-26 15:53

這個不可以，只能一筆一筆看了呢，帳也不規(guī)范

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相關(guān)問題討論
進項大于銷項，形成留抵，是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
您好，有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細科目的。
2016-12-23 23:08:18
同學你好， 借：應(yīng)交增值稅-銷項稅 借：應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出， 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅；
2022-05-26 11:18:25
可以的
2018-11-13 16:39:04
你好同學，本月肯定有余額，因為銷項不于進項%2B期初留抵。 沒有形成應(yīng)納稅額時，不需要作轉(zhuǎn)出。
2024-01-10 21:03:13
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