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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 14:53

你好,嗯嗯,是的呢,寫應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:09

做內(nèi)賬,之前的同事開了專票把收到客戶的物流費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額做去收入,我們公司去加油的油費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額做去費(fèi)用,那這樣要怎么處理,要逐筆剃出稅額嗎

王晶老師 解答

2020-03-26 15:19

之前的發(fā)票認(rèn)證了沒有呢

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:23

認(rèn)證了

王晶老師 解答

2020-03-26 15:37

多久了,什么時(shí)候的發(fā)票

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:38

之前幾個(gè)月的都是這么做

王晶老師 解答

2020-03-26 15:39

那就跨年了呢,當(dāng)年度的你可以紅沖,在重新做成正確的

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:41

就是無(wú)論是收入還是費(fèi)用,錄進(jìn)去的金額有專票的都把稅額加了進(jìn)去,就一個(gè)總數(shù),沒有做去應(yīng)交增值稅

王晶老師 解答

2020-03-26 15:42

嗯嗯,把之前的分錄紅沖,做成正確的

學(xué)員Ting 追問(wèn)

2020-03-26 15:52

他的賬本來(lái)就做的不太規(guī)范,而且流水太多,能不能快速得到減多少數(shù)據(jù)的

王晶老師 解答

2020-03-26 15:53

這個(gè)不可以,只能一筆一筆看了呢,帳也不規(guī)范

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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
可以的
2018-11-13 16:39:04
你好同學(xué),本月肯定有余額,因?yàn)殇N項(xiàng)不于進(jìn)項(xiàng)%2B期初留抵。 沒有形成應(yīng)納稅額時(shí),不需要作轉(zhuǎn)出。
2024-01-10 21:03:13
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