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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-26 14:53

你好,嗯嗯,是的呢,寫應(yīng)交稅費增值稅進項稅額

學員Ting 追問

2020-03-26 15:09

做內(nèi)賬,之前的同事開了專票把收到客戶的物流費價稅合計金額做去收入,我們公司去加油的油費價稅合計金額做去費用,那這樣要怎么處理,要逐筆剃出稅額嗎

王晶老師 解答

2020-03-26 15:19

之前的發(fā)票認證了沒有呢

學員Ting 追問

2020-03-26 15:23

認證了

王晶老師 解答

2020-03-26 15:37

多久了,什么時候的發(fā)票

學員Ting 追問

2020-03-26 15:38

之前幾個月的都是這么做

王晶老師 解答

2020-03-26 15:39

那就跨年了呢,當年度的你可以紅沖,在重新做成正確的

學員Ting 追問

2020-03-26 15:41

就是無論是收入還是費用,錄進去的金額有專票的都把稅額加了進去,就一個總數(shù),沒有做去應(yīng)交增值稅

王晶老師 解答

2020-03-26 15:42

嗯嗯,把之前的分錄紅沖,做成正確的

學員Ting 追問

2020-03-26 15:52

他的賬本來就做的不太規(guī)范,而且流水太多,能不能快速得到減多少數(shù)據(jù)的

王晶老師 解答

2020-03-26 15:53

這個不可以,只能一筆一筆看了呢,帳也不規(guī)范

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相關(guān)問題討論
進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細科目的。
2016-12-23 23:08:18
同學你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
可以的
2018-11-13 16:39:04
你好同學,本月肯定有余額,因為銷項不于進項%2B期初留抵。 沒有形成應(yīng)納稅額時,不需要作轉(zhuǎn)出。
2024-01-10 21:03:13
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