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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-26 13:02

三月份
借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負擔(dān)的，其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)的貸銀存
收到發(fā)票借管理費用-單位的社保，管理費用貸應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負擔(dān)
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:04

社保服務(wù)費沒有發(fā)票的時候應(yīng)該放哪里

郭老師 解答

2020-03-26 13:04

借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負擔(dān)的，其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)的貸銀存

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:06

可不可以三月初寫借預(yù)付款，貸 銀行存款                     收到發(fā)票了再寫借管理費(社保服務(wù)費)  借應(yīng)付職工薪酬（公司負擔(dān)社保） 借個人負擔(dān)的社保        貸預(yù)付賬款  貸銀行存款（紅字退款）  兩次賬單合在一起寫

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:06

我們公司的社保服務(wù)費是公司承擔(dān)的

郭老師 解答

2020-03-26 13:07

你好，可以的，到時候你能分出來就行

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:08

是自己看得懂就行嗎，直接在憑證后附上兩次的賬單就可以嗎

郭老師 解答

2020-03-26 13:08

是的，第一次付款用你的回單就可以
第二次的用發(fā)票，

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:09

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-26 13:10

不用客氣的，

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三月份 借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負擔(dān)的，其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)的貸銀存 收到發(fā)票借管理費用-單位的社保，管理費用貸應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負擔(dān) 發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款
2020-03-26 13:02:58
借：管理費用-服務(wù)費 貸：銀行存款
2019-07-08 16:08:43
首先啊，你這里就比方說你收了100萬，其中90萬是你代收代交的社保工資之類的。那你就是按照100萬做收入，90萬作為成本。
2022-03-30 13:07:33
同學(xué)你好 發(fā)票開的什么呢
2022-03-30 12:14:04
學(xué)員，您好，要回答您的問題，首先我們還是要根據(jù)您具體給出的賬務(wù)實際情況來分析。如果有一筆打款的開票金額=服務(wù)費加社保費的話，則這一筆只需要開立一張服務(wù)費發(fā)票。此時服務(wù)費科目和應(yīng)交稅費科目之和= 應(yīng)收賬款科目 + 實收現(xiàn)金科目 = 發(fā)票金額，而服務(wù)費科目下面的明細則有社保費這一明細。同時，年報的時候您還要將社保費的那部分開票金額，加到服務(wù)費的科目下面，以此來調(diào)整報表的實際數(shù)據(jù)。 拓展知識：開具發(fā)票時，要認真記錄發(fā)票信息，以便徹底備案賬務(wù)憑證，出納核對記賬、登記賬簿，以及做好稅務(wù)管理，保證發(fā)票信息的真實、準確、完整性，避免發(fā)票糾紛。
2023-03-17 14:45:42
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