小白 追問(wèn)

2020-03-26 15:48

可以合計(jì)開(kāi)收據(jù)吧？合計(jì)寫(xiě)的話比如在收款事由欄寫(xiě)廠家樣品酒：552  平臺(tái)公司樣品酒：907  未下賬執(zhí)行單：3910  為下賬兼職工資：800  未申報(bào)執(zhí)行單：4930  廠家業(yè)務(wù)員借酒：740  合計(jì)人民幣：22771  這樣開(kāi)收據(jù)可以吧？

文文老師 解答

2020-03-26 15:49

這樣開(kāi)收據(jù)可以的，需要對(duì)方認(rèn)可。

小白 追問(wèn)

2020-03-26 15:55

另外我們?cè)趶S家的合同保證金已經(jīng)在賬面上面入賬的這種，我們?cè)谫~上直接記賬沖她的其他應(yīng)付款之后，也需要對(duì)方給我們寫(xiě)個(gè)收據(jù)吧？但是收款方式寫(xiě)什么呢？畢竟我們直接沖她的投資款帳

小白 追問(wèn)

2020-03-26 16:04

老師，我們給她一個(gè)空調(diào)，折舊情況如下，但是我當(dāng)時(shí)賣給她的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)票，當(dāng)月沒(méi)有申報(bào)繳納增值稅，我寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄是這樣的，你看對(duì)不對(duì)：
借：累計(jì)折舊  436.44
      固定資產(chǎn)清理   1865.28
貸：固定資產(chǎn)-酒業(yè)    2301.72
 
借：其他應(yīng)付款   1500
      營(yíng)業(yè)外支出   365.28
貸：固定資產(chǎn)清理  1865.28

文文老師 解答

2020-03-26 16:11

即使沒(méi)有開(kāi)票，也需要報(bào)稅，按出售使用過(guò)固定資產(chǎn)
如果不考慮增值稅情況下，分錄是對(duì)的

小白 追問(wèn)

2020-03-26 16:15

那我這是去年的10月份的業(yè)務(wù)，也不管報(bào)增值稅了，那怎么搞？這個(gè)需要怎么搞？

文文老師 解答

2020-03-26 16:17

一種方案：可以先放著，稅局查出來(lái)，再補(bǔ)稅
一種方案：現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)增值稅

小白 追問(wèn)

2020-03-26 16:25

沒(méi)有第三種方法了？那稅務(wù)局一般什么時(shí)候會(huì)查賬？

文文老師 解答

2020-03-26 16:26

那取決于稅務(wù)局了。小公司的話，一般不會(huì)查。

小白 追問(wèn)

2020-03-26 16:28

我們年銷售收入700萬(wàn)左右的小微企業(yè)他應(yīng)該不會(huì)看吧

文文老師 解答

2020-03-26 16:33

只能說(shuō)，檢查的可能性小。

小白 追問(wèn)

2020-03-26 16:45

還有我們讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)的話，收款方式寫(xiě)什么？

文文老師 解答

2020-03-26 16:51

可以寫(xiě)收到保證金或者收到款項(xiàng)

小白 追問(wèn)

2020-03-26 16:55

我意思是收款方式不是只能寫(xiě)現(xiàn)金  轉(zhuǎn)賬，可是我這個(gè)空調(diào)  家具 和酒廠平臺(tái)帳直接劃到她帳下的話那怎么寫(xiě)？那我可以不可以寫(xiě)沖賬

文文老師 解答

2020-03-26 16:56

可以的，可以寫(xiě)沖賬

小白 追問(wèn)

2020-03-27 09:23

那一個(gè)我9月份做賬的！一個(gè)我12月份做賬的，那讓對(duì)方補(bǔ)收據(jù)日期是不是和我做賬日期一致？那她收據(jù)日期都是開(kāi)到今年3月怎么搞？

文文老師 解答

2020-03-27 10:17

收據(jù)日期最好與做賬日期一致。

文文老師 解答

2020-03-27 10:18

為了配合賬務(wù)處理，需要再寫(xiě)收據(jù)。