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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 09:59

這個(gè)之前那個(gè)實(shí)際按實(shí)際交增值稅填寫，那倒數(shù)第二列填寫之前實(shí)際繳納的，這樣申報(bào)抵減，

1624977463 追問(wèn)

2020-03-26 10:11

老師，抵減的是附加稅呢，增值稅要交，附加稅不用交，是請(qǐng)教附加稅申報(bào)表如何填？小規(guī)模納稅人，季報(bào)。除代開專票，未超過(guò)30萬(wàn)，其他收入免稅

maize老師 解答

2020-03-26 10:17

實(shí)際交增值稅填寫一般增值稅欄次，之前交的填寫倒數(shù)第二列 最后一欄是0

1624977463 追問(wèn)

2020-03-26 10:40

老師，不是增值稅，是附加稅。

maize老師 解答

2020-03-26 10:48

是，我說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題，你附加稅申報(bào)不是前面有一個(gè)一般增值稅，嗎，你填寫這個(gè)下面，實(shí)際繳納增值稅填寫這個(gè)，

1624977463 追問(wèn)

2020-03-26 10:51

意思是附加稅也是要把應(yīng)預(yù)交的填寫，再填寫減免嗎？

maize老師 解答

2020-03-26 10:58

你倒數(shù)第2行有填寫之前繳納那個(gè)，你看你們那邊可以自己填寫不，不能填寫，那就按抵減之后申報(bào)，可以填寫就按我上面說(shuō)那個(gè)申報(bào)，

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這個(gè)之前那個(gè)實(shí)際按實(shí)際交增值稅填寫，那倒數(shù)第二列填寫之前實(shí)際繳納的，這樣申報(bào)抵減，
2020-03-26 09:59:30
你好，是的
2016-10-20 08:47:03
你好，你是要填寫的。
2019-01-21 12:23:11
鄒老師，我是接著這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的。打字比較啰嗦
2017-07-28 12:37:57
你好，小規(guī)模納稅人去稅局代開廣告費(fèi)專用發(fā)票，增值稅稅率是3% 代開發(fā)票的同時(shí)會(huì)扣繳增值稅，城建稅 教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是由企業(yè)自行申報(bào)，而不是代開發(fā)票的時(shí)候一起繳納的
2019-12-29 11:04:58
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