憂慮的汽車 追問

2020-03-26 09:20

就是分公司與總部有個物料，分公司沒入賬造成往來賬差異，現(xiàn)在申請后，批示調(diào)整以前年度

玲老師 解答

2020-03-26 09:34

少入賬的可以補記

憂慮的汽車 追問

2020-03-26 09:44

賬務(wù)處理是借：以前年度，貸：物料費，然后借：本年利潤——未分配利潤，貸：以前年度，是這樣做賬務(wù)處理嗎

玲老師 解答

2020-03-26 09:51

你好，不涉及損益 科目的不用以前年度調(diào)整這個科目

憂慮的汽車 追問

2020-03-26 09:53

要調(diào)增上年的費用，那要怎么做賬務(wù)處理呢？

玲老師 解答

2020-03-26 09:55

把以以前年度損益的科目換成以前年度損益調(diào)整科目就可以了

憂慮的汽車 追問

2020-03-26 10:17

好的，謝謝老師！

玲老師 解答

2020-03-26 10:27

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

憂慮的汽車 追問

2020-03-26 11:54

老師麻煩你您寫個賬務(wù)處理我，假如金額是10000

玲老師 解答

2020-03-26 11:59

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等借應(yīng)交稅費貸，以前年度損益調(diào)整借未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整