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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-25 22:35

借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

AMY 追問

2020-03-25 22:47

我在一月份繳納社保的時候,借管理費用社會保險費多420.28,其他應收款代墊社保個人部分少420.28這樣把他沖回去不行嗎?

郭老師 解答

2020-03-25 22:47

可以
你要抵扣20年的費用也行

AMY 追問

2020-03-25 22:49

對匯算清繳沒影響吧?

郭老師 解答

2020-03-25 22:51

12月份少做了
你們少抵扣了

AMY 追問

2020-03-25 22:54

匯算清繳的表上面不需要調(diào)整什么項目吧?

郭老師 解答

2020-03-25 23:03

安你做的那個分錄不需要調(diào)整。

AMY 追問

2020-03-25 23:04

謝謝

郭老師 解答

2020-03-25 23:07

不用客氣的,

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相關問題討論
金額怎么寫的?計提社保是不需要寫個人部分的,不屬于公司的應付職工薪酬范圍
2017-05-11 11:00:59
你好這個沒有跨年發(fā)生的。 那你就紅沖了。 重新做賬 :借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保 繳納:借 應付職工薪酬-社保 其他應收款_個人社會保險費 貸:銀行存款
2021-08-25 17:39:42
您好 請問您繳納的時候分錄怎么寫的
2019-03-25 15:10:28
借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-25 22:35:33
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅?,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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