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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

仁木老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-03-25 18:46

同學(xué)，這題沒有預(yù)計(jì)負(fù)債，您是要問遞延所得稅負(fù)債嗎？

蜘蛛俠566 追問

2020-03-25 18:48

哦哦，是的，打錯(cuò)了

仁木老師 解答

2020-03-25 20:44

2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異＝（680+70）（680-680/20）＝104 遞延所得稅負(fù)債＝104*25%＝26 
2017年末遞延所得稅負(fù)債＝188×25%＝46
本年計(jì)提
借 所得稅費(fèi)用 47-26＝21
  貸 遞延所得稅負(fù)債 21

仁木老師 解答

2020-03-25 20:44

2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異＝（680+70）-（680-680/20）＝104 遞延所得稅負(fù)債＝104*25%＝26 
2017年末遞延所得稅負(fù)債＝188×25%＝46
本年計(jì)提
借 所得稅費(fèi)用 47-26＝21
貸 遞延所得稅負(fù)債 21

蜘蛛俠566 追問

2020-03-25 20:48

那個(gè)是680+70嗎

仁木老師 解答

2020-03-25 21:07

同學(xué)，不好意思，是680+70。給老師五星好評哦！

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 很高興為你解答 借：主營業(yè)務(wù)成本 　　貸：預(yù)計(jì)負(fù)債
2021-08-23 15:05:13
或有負(fù)債在很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的時(shí)候需要確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債 做分錄了仍然要披露?
2021-05-07 09:16:58
你是具體的什么業(yè)務(wù)的
2020-04-09 19:03:39
同學(xué)，這題沒有預(yù)計(jì)負(fù)債，您是要問遞延所得稅負(fù)債嗎？
2020-03-25 18:46:27
您好，預(yù)計(jì)負(fù)債是負(fù)債類科目的一種。
2020-06-09 12:23:41
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