何 追問(wèn)

2020-03-25 19:34

母公司是子公司的全資公司，可以做實(shí)收資本吧，那子公司要改兩年的賬噠，轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)后，子公司就有收入了噠，收入，費(fèi)用，稅金，這些咋做，還要對(duì)到現(xiàn)在的銀行存款呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 19:40

如果是投資的形式，那就是實(shí)收資本。
你這是收款項(xiàng)和支付款項(xiàng)才涉及到銀行存款的。

何 追問(wèn)

2020-03-25 19:42

那我做去年收入稅金咋處理呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 19:45

你去年實(shí)際收入多少，對(duì)應(yīng)的根據(jù)收入確認(rèn)增值稅等處理。要以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為準(zhǔn)。

何 追問(wèn)

2020-03-25 19:46

稅是母公司交的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 20:10

我已經(jīng)零亂了。
你這母子公司間本是獨(dú)立核算，各自計(jì)算各自收入，各自計(jì)算各自利潤(rùn)交稅的。
為什么子公司的收稅母公司交稅。

何 追問(wèn)

2020-03-25 20:38

是這樣，為了銀行貸款要前兩年審計(jì)報(bào)告，并且資產(chǎn)要三千多萬(wàn)，子公司才四百萬(wàn)，就要母公司注資，增加資產(chǎn)，并且要加到前兩年去，就這意思

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 20:40

那你直接提供合并報(bào)表就可以了，為何？
你這樣的話，你稅務(wù)能過(guò)？

何 追問(wèn)

2020-03-25 20:44

合并是母公司，現(xiàn)在子公司貸，怎么合并，不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 21:25

首先，這個(gè)停車場(chǎng)是母公司的，你的第一步是應(yīng)該向母公司購(gòu)買這個(gè)停車場(chǎng)。然后第二步才是這個(gè)停車場(chǎng)相關(guān)的收入費(fèi)用，作為子公司的收入費(fèi)用。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 21:25

這個(gè)收入費(fèi)用的處理就根據(jù)你實(shí)際發(fā)生了進(jìn)行入賬，就可以了。

何 追問(wèn)

2020-03-25 21:29

但是現(xiàn)在停車場(chǎng)還是母公司的，反而要去改兩年前的賬，這沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)大不大？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 21:43

你這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)肯定大，本是兩個(gè)不同的公司。只有按我給你講的這一種，直接把這個(gè)停車場(chǎng)出售給子公司，那么這個(gè)才是合情合理合法的。

何 追問(wèn)

2020-03-25 21:57

但是來(lái)不及了，4月就要報(bào)表，并且銀行要前兩年報(bào)表，不要現(xiàn)在

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 22:10

你直接合并吧，把這個(gè)停車場(chǎng)的業(yè)務(wù)直接合并到你的子公司里面。增加收入增加成本增加你的資產(chǎn)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 22:10

但是這個(gè)樣子就存在一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)賬經(jīng)不起查，只能試看一下報(bào)表。

何 追問(wèn)

2020-03-25 22:27

那稅咋個(gè)處理呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 22:40

你這個(gè)只是給銀行看的報(bào)表，你這個(gè)母公司叫做睡一并移到你這邊來(lái)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 22:40

你這個(gè)只是給銀行看的報(bào)表，你這個(gè)母公司繳納的稅一并移到你這邊來(lái)。

何 追問(wèn)

2020-03-25 22:42

銀行請(qǐng)的審計(jì)公司說(shuō)的這樣就做成真賬了，以后就用這個(gè)賬了，可不可以哦？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 22:44

你企業(yè)內(nèi)部這個(gè)樣子肯定是可以的，但是在稅法的角度上就不可以了。因?yàn)樵诙惙ǖ慕嵌壬?，這是兩個(gè)不同的主題。