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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-03-25 17:32

你好，這個月這樣做分錄
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

★、End ゝ 追問

2020-03-25 17:36

留底部分是在應交稅費——應交增值稅（進項稅額）的

鄒老師 解答

2020-03-25 17:36

你好，留底部分的稅額應當結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方才是的

★、End ゝ 追問

2020-03-25 17:41

只是轉(zhuǎn)銷項抵扣部分？

鄒老師 解答

2020-03-25 17:42

你好，是的，按當月的銷項稅額做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

★、End ゝ 追問

2020-03-25 17:48

去年未轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）需要沖紅更改嗎

鄒老師 解答

2020-03-25 17:49

你好，去年未轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），今年補結(jié)轉(zhuǎn)就是了

★、End ゝ 追問

2020-03-25 17:50

補轉(zhuǎn)的話借貸都是應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？）

鄒老師 解答

2020-03-25 17:51

你好，補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借；應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

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你好，這個月這樣做分錄 借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2020-03-25 17:32:33
你好，有這個科目的應交稅費下面的二級科目。
2022-05-12 14:34:58
可以做待認證進項稅額，待有收入與銷項時，再認證抵扣
2019-11-06 17:57:09
你好，沒有認證的進項稅額通過應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）科目核算
2020-05-21 14:41:26
你好 沒看到這個說法 22號文件規(guī)定是期末結(jié)轉(zhuǎn)各科目的?
2021-10-13 17:28:55
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