ray02 追問(wèn)

2020-03-25 17:46

這只是內(nèi)賬，老板要這么做，不愿意做未分配利潤(rùn)，

meizi老師 解答

2020-03-25 17:48

你好  不愿意的話     那你們內(nèi)賬這樣都不做收入怎么體現(xiàn)真實(shí)的業(yè)務(wù) ； 這個(gè)就不對(duì)的。  直接轉(zhuǎn)投資款 也得是個(gè)人老板的收入才能直接轉(zhuǎn) 。 明明是公司收入  不能說(shuō)不做收入直接做老板收入 這個(gè)不合理的。

ray02 追問(wèn)

2020-03-25 17:50

我也知道，但老板堅(jiān)持不做我沒(méi)辦法，我這個(gè)該怎么做啊

meizi老師 解答

2020-03-25 17:56

你好   那你做  借銀行存款 貸實(shí)收資本-某股東

ray02 追問(wèn)

2020-03-25 17:59

這怎么做啊，以后查往來(lái)款都對(duì)不上了

ray02 追問(wèn)

2020-03-25 18:00

而且銀行賬上實(shí)際也這么多錢啊

meizi老師 解答

2020-03-25 18:03

你好  你們是內(nèi)部賬  我上面給你說(shuō) 這個(gè)是收入不能直接做投資款  如果直接做就是上面的分錄 。 我的建議是做收入 體現(xiàn)稅費(fèi)  同時(shí)做分紅給股東  轉(zhuǎn)做投資款 這樣合理點(diǎn) ；  同時(shí)你才好結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品

ray02 追問(wèn)

2020-03-25 18:07

那應(yīng)收帳款就一直掛著？年底說(shuō)要拿一部分給員工分紅

meizi老師 解答

2020-03-25 18:15

你好 你不是收到了錢了嗎  借方走銀行存款 。沒(méi)有收到款就做應(yīng)收賬款。

ray02 追問(wèn)

2020-03-25 19:19

應(yīng)收賬款就是沒(méi)收到錢啊，我的意思是本來(lái)是公司的收入老板一定要做投資款，就不做利潤(rùn)

meizi老師 解答

2020-03-25 19:45

你好 老板做投資款也是老板個(gè)人的錢投入 。你這個(gè)是收入 就要體現(xiàn)出收入。  你既然是內(nèi)賬 就得按真實(shí)的做 。你不按真實(shí)的做 。你們報(bào)表出來(lái)數(shù)據(jù)都不對(duì) 。那做內(nèi)部賬沒(méi)有什么意義了。應(yīng)收賬款就是你銷售貨物取得收入 只是客戶還沒(méi)給你錢  。

ray02 追問(wèn)

2020-03-25 21:40

我知道是這樣，就是說(shuō)按老板的意思應(yīng)該怎么做

meizi老師 解答

2020-03-25 22:07

那你就按老板意思做 。 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款  你之前已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款的    還有你跟老板說(shuō) 應(yīng)收賬款 又不是老板的錢 轉(zhuǎn)不了實(shí)收資本 。除非 老板把這個(gè)應(yīng)收賬款 不掛賬上  算自己的錢拿來(lái)投資 。不然這個(gè)賬沒(méi)法做。你老板這樣做  做內(nèi)賬沒(méi)有什么意義。

ray02 追問(wèn)

2020-03-26 11:33

應(yīng)收帳款不掛帳上是什么意思？我也知道這樣做沒(méi)意義，但老板堅(jiān)持要這樣我也沒(méi)辦法，就是操作上不知道怎么做的好

meizi老師 解答

2020-03-26 11:36

你好 就是說(shuō)你不做收入 當(dāng)這個(gè)錢是老板的錢 來(lái)做投資款

ray02 追問(wèn)

2020-03-26 11:47

本來(lái)就是應(yīng)收款都是對(duì)應(yīng)的客戶，不做收入分錄怎么寫，以后要是查客戶往來(lái)對(duì)賬就對(duì)不上了啊

meizi老師 解答

2020-03-26 11:49

你好    你們老板又不做收入 還要把他放自己的錢來(lái)處理  投資款 。  就是我說(shuō)的     做收入 分紅給老板。 老板拿來(lái)做投資款 這樣做才合理的。     不然沒(méi)有其他更好的分錄來(lái)處理這個(gè)業(yè)務(wù)的。     你不做收入你的庫(kù)存都沒(méi)法消除

ray02 追問(wèn)

2020-03-26 12:40

不懂老師的意思哈，能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？就是把分錄幫寫一下

meizi老師 解答

2020-03-26 12:44

你好       1.   做收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   借銀行存款貸應(yīng)收賬款  2. 分紅 借利潤(rùn)分配=應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利  借應(yīng)付股利貸 實(shí)收資本-某股東 。這樣做才合理