caroline 追問

2020-03-25 16:58

沒結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎？

玲老師 解答

2020-03-25 17:08

沒有實(shí)質(zhì)性的影響

caroline 追問

2020-03-25 17:15

我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤跟利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系不對，是因?yàn)槲唇Y(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？

玲老師 解答

2020-03-25 17:29

不應(yīng)該是的，平時沒有結(jié)轉(zhuǎn)也是這個關(guān)系的。

caroline 追問

2020-03-25 17:40

那會有什么影響這關(guān)系不對？

玲老師 解答

2020-03-25 17:55

你看一下具體差哪個金額是差這個本年利潤的金額嗎？

caroline 追問

2020-03-25 18:33

我們做匯算清繳調(diào)了未分配利潤，這金額有點(diǎn)大，應(yīng)該超過了本我年利潤，這金額是顯示在期末的吧？

caroline 追問

2020-03-25 18:46

有可能是這個匯算清繳的金額引起不對

caroline 追問

2020-03-25 18:46

這個我得怎么調(diào)期初數(shù)嗎？

玲老師 解答

2020-03-25 19:04

匯算清繳調(diào)整表不調(diào)賬，你具體是調(diào)整了哪里？

caroline 追問

2020-03-25 19:05

調(diào)整了未分配利潤，這個是會引起二個報(bào)表關(guān)系不對嗎？

玲老師 解答

2020-03-25 19:06

是的，你隨便調(diào)整報(bào)表，報(bào)表就會勾稽關(guān)系發(fā)生變化的

玲老師 解答

2020-03-25 19:07

如果有稅會差異，你只在匯算清繳的表里調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整，不是調(diào)整季度的報(bào)表

caroline 追問

2020-03-25 19:07

那要應(yīng)該怎么調(diào)？

玲老師 解答

2020-03-25 19:09

你因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)整？

caroline 追問

2020-03-25 19:10

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅     調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整；這樣做沒錯的吧

caroline 追問

2020-03-25 19:11

這個是發(fā)生匯算清繳的金額時做的分錄

caroline 追問

2020-03-25 19:12

我這樣做會影響二個報(bào)表的關(guān)系嗎？

玲老師 解答

2020-03-25 19:14

你是匯算清繳補(bǔ)所得稅，然后做的這個分錄對嗎？那這樣做是正確的

caroline 追問

2020-03-25 19:16

這個是會引起二個報(bào)表關(guān)系不平嗎？

玲老師 解答

2020-03-25 19:16

是的，差額差以前年度損益調(diào)整金額

caroline 追問

2020-03-25 19:17

那這樣是不用理了嗎？

玲老師 解答

2020-03-25 19:18

可以的，不用調(diào)整了