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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-25 16:33

你好，彌補(bǔ)虧損不用做分錄呢，直接按照彌補(bǔ)之后的金額計(jì)提所得稅，但是沒(méi)有匯算清繳的是不能彌補(bǔ)上年虧損的，要先匯算清繳，

Winny鐘 追問(wèn)

2020-03-25 16:48

可是為什么我在一個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就顯示彌補(bǔ)虧損的（我們是小規(guī)模企業(yè)按季申報(bào)）

Winny鐘 追問(wèn)

2020-03-25 16:48

圖上上季申報(bào)

徐阿富老師 解答

2020-03-25 16:50

你好，那·1你是不是年度匯算清繳表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了。申報(bào)過(guò)就可以彌補(bǔ)的

Winny鐘 追問(wèn)

2020-03-25 16:52

年報(bào)還沒(méi)報(bào)，

徐阿富老師 解答

2020-03-25 16:54

你好，那應(yīng)該不能有彌補(bǔ)金額的，你可以保存試試，看看能不能保存

Winny鐘 追問(wèn)

2020-03-25 16:55

我在1月就申報(bào)

Winny鐘 追問(wèn)

2020-03-25 16:56

申報(bào)成

徐阿富老師 解答

2020-03-25 17:02

你好，1月份是4季度的所得稅，不是20年1季度

Winny鐘 追問(wèn)

2020-03-25 17:04

對(duì)呀，我說(shuō)的就是四季度

Winny鐘 追問(wèn)

2020-03-25 17:06

我問(wèn)的就是2019年第四季度企業(yè)所得稅，我申報(bào)四季度時(shí)好像彌補(bǔ)虧損這項(xiàng)系統(tǒng)自己自動(dòng)產(chǎn)生的

徐阿富老師 解答

2020-03-25 17:06

你好，4季度是可以彌補(bǔ)的，但彌補(bǔ)虧損不用做分錄。直接按照彌補(bǔ)之后的金額計(jì)提所得稅

Winny鐘 追問(wèn)

2020-03-25 17:08

好的謝謝

徐阿富老師 解答

2020-03-25 17:12

不客氣，祝你生活愉快，。請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

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總季度是虧損的，那么就不用交企業(yè)所得稅，所以在第一個(gè)月計(jì)提的所得稅就要把它用反分錄沖銷(xiāo)
2020-02-20 15:46:12
你好，彌補(bǔ)虧損不用做分錄呢，直接按照彌補(bǔ)之后的金額計(jì)提所得稅，但是沒(méi)有匯算清繳的是不能彌補(bǔ)上年虧損的，要先匯算清繳，
2020-03-25 16:33:39
您好！多交所得稅屬于預(yù)交稅款，借方余額結(jié)轉(zhuǎn)下期進(jìn)行抵繳或者向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅即可。企業(yè)虧損金額，通常無(wú)法確定未來(lái)五年內(nèi)可以彌補(bǔ)，因此一般不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2017-06-09 13:27:54
你好 你這個(gè)調(diào)增之后需要繳納所得稅嗎
2020-07-16 16:29:15
借：銀行存款? 貸：以前年度損益調(diào)整?-所得稅費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整?-所得稅費(fèi)用 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-06-30 11:35:20
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