楓梵 追問

2020-03-25 16:30

其他應(yīng)收，應(yīng)付呢？

郭老師 解答

2020-03-25 16:36

其他應(yīng)收款看其他應(yīng)收款借方加其他應(yīng)付款借方明細(xì)余額。

郭老師 解答

2020-03-25 16:36

應(yīng)付帳款的上面有。

楓梵 追問

2020-03-25 17:03

那要是審計(jì)的話，調(diào)整報表科目，將應(yīng)付賬款調(diào)整至其他應(yīng)付款需要調(diào)賬嗎？

郭老師 解答

2020-03-25 17:09

需要調(diào)整的
應(yīng)付在應(yīng)付或者預(yù)付

楓梵 追問

2020-03-25 17:11

我的意思是在賬上調(diào)整嗎？還是在報表上調(diào)？

郭老師 解答

2020-03-25 17:13

需要做賬調(diào)整的

楓梵 追問

2020-03-26 09:21

是不是，每次審計(jì)出來的分錄，都要調(diào)整到賬里面呢？如果在賬里面需要調(diào)整的損益類科目，是不是重新編制一個憑證填寫這個調(diào)整分錄呢？

郭老師 解答

2020-03-26 09:25

不一定的
看對方怎么要求
重分類的就不需要做分錄

楓梵 追問

2020-03-26 09:25

我說的是不需要重分類的

郭老師 解答

2020-03-26 09:27

具體的什么業(yè)務(wù)？
如果是不能抵扣所得稅的，也不需要做賬，調(diào)整報表就可以。

楓梵 追問

2020-03-26 09:28

關(guān)于有一些損益類科目的分錄

郭老師 解答

2020-03-26 09:29

如果你之前賬務(wù)處理有點(diǎn)問題的話，需要。

楓梵 追問

2020-03-26 09:31

不是所有關(guān)于收入，支出，費(fèi)用的損益類都要調(diào)到賬里面嗎？

郭老師 解答

2020-03-26 09:41

計(jì)提的你也沒有說業(yè)務(wù)
你少做了或者多做了就調(diào)整
如果做錯了也調(diào)整

楓梵 追問

2020-03-26 09:41

好的，那影響所得稅的，最終也要調(diào)整是吧？

郭老師 解答

2020-03-26 09:45

如果你購入的這批貨物做了成本，沒有發(fā)票，不需要做分錄。

楓梵 追問

2020-03-26 09:53

您的意思是我把成本調(diào)出去，然后不需要做所得稅處理是吧？老師我還可以接著問你嗎？好像沒有次數(shù)了呢？

郭老師 解答

2020-03-26 09:56

我的意思是，如果你購入的這批貨物做了成本，沒有發(fā)票，不需要做分錄調(diào)整，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品之前是這么做的，還是這么做，
匯算清繳的時候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面調(diào)增補(bǔ)所得稅就可以。

郭老師 解答

2020-03-26 09:57

你可以重新發(fā)起提問，在提問里面，艾特我就可以。