19年12月發(fā)放工資時，貸方科目用錯了，金額也多了?，F(xiàn)在如何調(diào)整

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-25 15:45

您好
請問當(dāng)時怎么寫的科目要調(diào)整為什么科目

Lisa 追問

2020-03-25 15:48

借：應(yīng)付職工薪酬717272.58 貸銀行存款 113936.15。貸：其他應(yīng)付款603336

Lisa 追問

2020-03-25 15:49

但實際是只用銀行存款付了96936.15元，我現(xiàn)在1月更正怎么辦

bamboo老師解答

2020-03-25 15:52

那應(yīng)付職工薪酬科目總金額對不對是銀行多計的金額要計入其他應(yīng)付款么

Lisa 追問

2020-03-25 15:53

總金額對的，不計入，就刮起，我一月才用銀行付的

bamboo老師解答

2020-03-25 15:55

貸：銀行存款 96936.15-113936.15=-17000
貸：其他應(yīng)付款 17000

Lisa 追問

2020-03-25 15:56

bamboo老師解答

2020-03-25 15:57

怎么有兩筆銀行存款
是12月份的分錄不應(yīng)該有銀行存款分錄么？

Lisa 追問

2020-03-25 15:57

上面全起來的是錯的，下面的才是對的。圈起來的是在12月做的。一月發(fā)現(xiàn)不對，正確的應(yīng)該是下面的。那我現(xiàn)在一月怎么改寫

bamboo老師解答

2020-03-25 15:59

把12月份的分錄紅沖就好了

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