銷售方收到購(gòu)貨方開具的返利紅字發(fā)票，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？原來是開具返利費(fèi)用發(fā)票，直接入費(fèi)用?，F(xiàn)在返利紅字發(fā)票，是直接沖減收入，同時(shí)沖減成本嗎？具體分錄怎么做？

答： 你好，做沖收入的分錄

老師，發(fā)生銷售退回開具紅字發(fā)票賬務(wù)處理時(shí)，分錄是跟原分錄方向相反還是跟原分錄相同做負(fù)數(shù)

答： 你好，實(shí)際工作中，是跟原分錄相同做負(fù)數(shù)好一些

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請(qǐng)教一下去年的專票，客戶退回可以開紅字發(fā)票嗎，如果可以賬務(wù)處理分錄該怎么寫

答： 你好可以的 借以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款或應(yīng)收賬款