袁青 追問

2020-03-25 10:05

28萬的擔(dān)保費(fèi)不退，對(duì)方給我們開的有專票，老師我們第一次確認(rèn)收入，確實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你說我120萬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我可以把這120萬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做滿不？

許老師 解答

2020-03-25 10:09

以后的話，這個(gè)項(xiàng)目，還有成本票嗎？我看你們，一共收入了400多萬元呀

袁青 追問

2020-03-25 10:14

還有成本票在陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)，我們領(lǐng)導(dǎo)讓先給甲方開一部分發(fā)票，因?yàn)槲覀兪切鹿?，年前才把發(fā)票批下來，現(xiàn)在第一次開票，領(lǐng)導(dǎo)讓盡快開票，后面發(fā)票好領(lǐng)，這次的進(jìn)項(xiàng)票可以開200萬的發(fā)票出去，主要是現(xiàn)在3月了要確實(shí)200萬的收入的話，我的成本配不過來所得稅比較麻煩，所以我說先開120萬的，到4月了在開另外的，3個(gè)月的時(shí)間所得稅好處理

袁青 追問

2020-03-25 10:15

我們兩個(gè)項(xiàng)目在進(jìn)行時(shí)，一個(gè)1.7億的，一個(gè)1400萬的，我現(xiàn)在確認(rèn)收入成本的是1.7億的項(xiàng)目的，開年了陸陸續(xù)續(xù)的成本發(fā)票都在開過來

許老師 解答

2020-03-25 10:18

哦哦，明白。只要收入成本，可以大致配比，就可以了。  別弄的企業(yè)所得稅稅負(fù)太低，這樣，容易引起懷疑的哈

袁青 追問

2020-03-25 10:22

我們公司現(xiàn)在去年的凈利潤(rùn)是-20.3501萬，我確認(rèn)收入120萬后，確認(rèn)成本118.5977萬后，是不是也不用繳納那個(gè)700多塊的企業(yè)所得稅？現(xiàn)在還沒做企業(yè)稅匯算清繳，老師這個(gè)700多塊？

袁青 追問

2020-03-25 10:23

我按照120收入，118.5977成本，下來企業(yè)所得稅率核到1.17%，老師這個(gè)比率低不低？

袁青 追問

2020-03-25 10:25

我之前咨詢過其他的老師說是企業(yè)所得稅公司最少繳納萬分之五，所以最早的時(shí)候我問您，我是不是可以把成本做到將近120萬

許老師 解答

2020-03-25 10:29

你們這個(gè)利潤(rùn)，還不足以彌補(bǔ)去年的虧損，不用交所得稅。
至于稅負(fù)高低的問題，這個(gè)，不好一概而論哈。因?yàn)椴煌袠I(yè)，不同地區(qū)，XX局的標(biāo)準(zhǔn)，是不一樣的哦。  這個(gè)，你可以與你們的專管員溝通一下，問問你們這類企業(yè)，XX局設(shè)定的所得稅稅付，大致是多少哈

袁青 追問

2020-03-25 10:30

好的，謝謝老師啦

許老師 解答

2020-03-25 10:31

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝