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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-25 07:29

你好,就是實(shí)際沒有這么多固定資產(chǎn)?可以做盤虧處理

胡雅娜 追問

2020-03-25 07:31

是虛增的現(xiàn)金。之前會(huì)計(jì)認(rèn)為注冊資本是多少就要做多少實(shí)收資本,實(shí)際現(xiàn)在是認(rèn)繳制根本資金沒到位。

冉老師 解答

2020-03-25 07:38

你好,將公司章程和收到的實(shí)收資本打印出來,作為附件,做一筆調(diào)整分錄,摘要寫清楚

胡雅娜 追問

2020-03-25 07:38

好的,老師。那調(diào)整分錄怎么寫?。磕苤笇?dǎo)一下嘛?

冉老師 解答

2020-03-25 07:45

你好,反方向調(diào)回
借:實(shí)收資本
貸:銀行存款

冉老師 解答

2020-03-25 07:45

或者同方向,用負(fù)數(shù)表示

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相關(guān)問題討論
您好,固定資產(chǎn)卡片做清理處理。
2017-12-11 13:58:30
你對提示的問題一一核對,如果沒有錯(cuò)就不用調(diào)整,
2020-05-15 08:56:08
你好,就是實(shí)際沒有這么多固定資產(chǎn)?可以做盤虧處理
2020-03-25 07:29:12
同學(xué)您好,如果是沒跨年度發(fā)現(xiàn)多提了,用紅字沖回即可。如果跨年度發(fā)現(xiàn)多提,應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整,并應(yīng)做如下分錄:貸:累計(jì)折舊(紅字),貸:以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-18 10:04:28
入錯(cuò)?你說的是 沒有固定資產(chǎn)科目 用了其他科目嗎?
2020-07-22 15:50:22
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