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蘑菇小姐姐

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-03-24 21:50

這個表做的有點亂，固定資產當月增加下月計提，按照這個原則再梳理一下吧

幸福的楊羊 追問

2020-03-24 21:53

您說的原則我也明白！只是788.33和971.66這兩個數字我不懂！這是以前的老會計做的！我沒看懂

蘑菇小姐姐 解答

2020-03-24 21:56

同學，你先查一下這兩個固定資產，原值，殘值，計提方法，折舊年限 再來看這個表，你給出的數據太少了，沒法給你看

蘑菇小姐姐 解答

2020-03-24 21:58

不要跟著他的表找，要先有自己的思路再對著老會計的表看，萬一他稀里糊涂的做的呢？

幸福的楊羊 追問

2020-03-24 22:03

老師我知道的就是18年結轉過來的殘值11000我估計她是按五年折舊的，每個月183.33元，19年五月份我也沒有找到她的購買家具賬，只有一把椅子470元，但是她是做在了管理費用里，她在19年6、7兩個月計提折舊971.66元，其它月份都是183.33計提的，但是她的表后面的788.33和971.66我是沒懂啥意思

蘑菇小姐姐 解答

2020-03-25 17:30

同學，老會計有可能做錯了，得具體找一下數據或者直接問她

幸福的楊羊 追問

2020-03-25 17:32

沒辦法了，以前的會計根本就不來！自己處理吧！

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相關問題討論
這個表做的有點亂，固定資產當月增加下月計提，按照這個原則再梳理一下吧
2020-03-24 21:50:13
第一個是計提工資的分錄 計提的工資包含實際發(fā)放的工資加個人負擔的社保加個稅， 第二個是發(fā)工資扣除個人負擔的社保， 第三個是繳納個人負擔的社保。
2020-04-19 19:50:03
（574-574*2/5）表示入賬減值減去第一年年折舊額，（574-574*2/5）×2/5*3/12表示第二年折舊額中的3個月的折舊額。 2013年的折舊額是第一年年折舊額中的9/12+第二年折舊額中的3/12
2019-04-10 17:43:25
你好 FIND(Φ,O12) 在O2這個單元格中，查找Φ這個符號，返回他的位置，如3 LEN(O12)-FIND(Φ,O12)，O12的長度減掉Φ的位置，如 O2長是12，Φ的位置是第3個，則 12-3=9 RIGHT(O12,LEN(O12)-FIND(Φ,O12))，從右邊開始，取O12單元的右邊的數 （如從右邊取9個字符） LEFT(RIGHT(O12,LEN(O12)-FIND(Φ,O12)),3)，從取出的9個字符中，從左取3個
2019-12-28 12:37:47
這是插值法，等比3角型的原理
2019-06-29 17:25:20
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