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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-03-24 16:35

企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)進行多項研發(fā)活動的，應(yīng)按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用。并分別計算每個項目其他相關(guān)費用的限額。當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)小于限額時，按實際發(fā)生數(shù)計算稅前加計扣除數(shù)額；當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)大于限額時，按限額計算稅前加計扣除數(shù)額，再將上述不同項目稅前加計扣除數(shù)額匯總后填列在A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第34行“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用”中。

小倩 追問

2020-03-24 16:37

老師，我是問這個限額怎么算，我都不知道限額怎么算，我哪知道誰大誰小？

小倩 追問

2020-03-24 16:39

給您追加報表整體

樸老師 解答

2020-03-24 16:41

在計算每個項目其他相關(guān)費用的限額時應(yīng)當(dāng)按照以下公式計算：其他相關(guān)費用限額＝《通知》第一條第一項允許加計扣除的研發(fā)費用中的第１項至第５項的費用之和×10％/(1-10%)。當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)小于限額時，按實際發(fā)生數(shù)計算稅前加計扣除數(shù)額；當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)大于限額時，按限額計算稅前加計扣除數(shù)額。

小倩 追問

2020-03-24 16:48

老師，您看我做的對不對？前五項總金額是1050334.54+20146.56=1070481.1然后用1070481.1*0.1/0.9=118942.34 ＞第六項其他相關(guān)費用99119.37，所以，

小倩 追問

2020-03-24 16:49

所以，第七項就填寫99119.37元

樸老師 解答

2020-03-24 16:57

恩，是這樣計算填寫的

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企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)進行多項研發(fā)活動的，應(yīng)按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用。并分別計算每個項目其他相關(guān)費用的限額。當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)小于限額時，按實際發(fā)生數(shù)計算稅前加計扣除數(shù)額；當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)大于限額時，按限額計算稅前加計扣除數(shù)額，再將上述不同項目稅前加計扣除數(shù)額匯總后填列在A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第34行“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用”中。
2020-03-24 16:35:00
您好，這個最好詳細看下匯算清繳的課程
2019-02-24 20:18:00
你好，具體是怎么調(diào)整的呢
2020-07-13 17:55:27
你好 補做進去 涉及損益跨年的走以前年度損益來做
2019-02-22 11:44:30
同學(xué)你好 這個就是基數(shù)差額乘以繳費比例乘以月數(shù)
2021-11-04 12:00:20
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