小西瓜727 追問

2020-03-24 20:53

增值稅應(yīng)交稅額

鄒老師 解答

2020-03-24 20:54

你好，那你需要根據(jù)一表集成里面的數(shù)據(jù)，來把賬面增值稅貸方發(fā)生額調(diào)整減少0.02

小西瓜727 追問

2020-03-24 20:55

可以寫下分錄嗎 謝謝

鄒老師 解答

2020-03-24 20:56

你好，借；應(yīng)收賬款等科目 -0.02，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-0.02
這個分錄借貸方金額都是負(fù)數(shù)

小西瓜727 追問

2020-03-24 21:04

但是應(yīng)收賬款會和到時候入賬不一樣，現(xiàn)在不可以這樣做嗎？借：應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入？

鄒老師 解答

2020-03-24 21:07

你好，如果你擔(dān)心應(yīng)收賬款與到時候?qū)嶋H收款不一致，那你可以通過營業(yè)外收入或其他科目予以調(diào)整的