、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:32

計(jì)提時(shí) 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金應(yīng)交……
繳納時(shí)  借應(yīng)交稅金應(yīng)交  貸銀存
結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)借 本年利潤(rùn) 貸營(yíng)業(yè)稅金及附加

田老師 解答

2020-03-24 15:34

你是什么軟件？你確定軟件沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:35

用友U8，沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

田老師 解答

2020-03-24 15:37

那現(xiàn)在哪張表的數(shù)不對(duì)？科目你自己修改過嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:39

沒修改過啊，就是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)不符

田老師 解答

2020-03-24 15:44

利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)不符。資產(chǎn)負(fù)債表平了嗎？

、Sunshine 丶° 追問

2020-03-24 15:45

平了

田老師 解答

2020-03-24 15:46

那就是利潤(rùn)表的公試出問題了，那人看一下