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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-24 14:20

借銀行 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，是不是需要交，需要問(wèn)下你稅局口徑，各地不一樣，總局回復(fù)是需要交，

kun 追問(wèn)

2020-03-24 14:21

如果需要交是按多少比例交？

maize老師 解答

2020-03-24 14:23

這個(gè)是按3%，疫情期間是1%

kun 追問(wèn)

2020-03-24 14:35

kun 追問(wèn)

2020-03-24 14:36

我要選哪個(gè)銷項(xiàng)稅

maize老師 解答

2020-03-24 14:37

不是小規(guī)模嗎，小規(guī)模增值稅沒(méi)有三級(jí)科目，你這個(gè)全部調(diào)未交增值稅下面去，

kun 追問(wèn)

2020-03-24 14:40

之前是一般，后面改成小規(guī)模了，所以科目還是之前的一般納稅人的

maize老師 解答

2020-03-24 14:43

全部做未交增值稅，別的三級(jí)科目不要啟用了

kun 追問(wèn)

2020-03-24 14:52

進(jìn)項(xiàng)稅也用未交增值稅？

maize老師 解答

2020-03-24 14:56

哪里還有進(jìn)項(xiàng)稅額，？之前那個(gè)一般納稅人沒(méi)有抵扣完？結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

kun 追問(wèn)

2020-03-24 14:58

我就是等于用應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅代替應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅。這樣用是？

maize老師 解答

2020-03-24 15:02

不是，用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅代替應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了，

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借銀行 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，是不是需要交，需要問(wèn)下你稅局口徑，各地不一樣，總局回復(fù)是需要交，
2020-03-24 14:20:35
你好， 收到稅務(wù)局返還的個(gè)稅代收手續(xù)費(fèi) ，貸記其他業(yè)務(wù)收入。 <滿意請(qǐng)?jiān)u分五分，你的鼓勵(lì)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
2021-03-05 17:16:39
你好， 借，銀行存款 貸，營(yíng)業(yè)外收入或其他收益 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增
2020-06-09 11:08:59
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-03-29 15:33:58
您好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還在使用時(shí),會(huì)計(jì)做賬應(yīng)記其他業(yè)務(wù)支出
2020-03-16 21:38:09
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