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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-24 11:13

是的
掛靠是違法的
建議給他做工資

榮 追問

2020-03-24 11:15

那老師，做工資的話，那賬怎么做合法，正常發(fā)放工資，是走銀行存款，但是實際是沒有發(fā)放工資，賬務(wù)，我該怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-03-24 11:16

他們給你的社保錢，你私下收款，他可以先給你2000塊錢，然后你給他發(fā)工資發(fā)2000。

榮 追問

2020-03-24 11:56

我是剛來的新財務(wù)，我看之前的財務(wù)都是掛在其他應(yīng)付款-法人的科目下的，沒有走銀行存款，之前的財務(wù)一直這么處理，我需要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-03-24 12:01

全部分錄怎么做的

榮 追問

2020-03-24 13:30

計提工資：借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-代墊社保（個人部分）其他應(yīng)付款-法人

榮 追問

2020-03-24 13:31

可以一直這么做嗎

郭老師 解答

2020-03-24 13:35

相當于法人發(fā)工資的嗎

榮 追問

2020-03-24 13:36

其實并沒有發(fā)工資，但是以法人的名字做的，這樣可以嗎

榮 追問

2020-03-24 13:36

他們本來就只是代扣代繳個社保，沒有實際工作

榮 追問

2020-03-24 13:37

但不是政策不能掛靠嘛，所以求助老師

郭老師 解答

2020-03-24 13:37

你們可以做一個現(xiàn)金支付的

郭老師 解答

2020-03-24 13:38

現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸銀存
還錢給法人

榮 追問

2020-03-24 13:38

我們公司沒有現(xiàn)金賬戶，現(xiàn)金可以發(fā)放工資嗎？？

郭老師 解答

2020-03-24 13:41

可以發(fā)工資的。

榮 追問

2020-03-24 13:42

然后呢？你說的讓別人給我錢，我再發(fā)，實際工作里這樣操作不了，因為別人覺得很麻煩，覺得以前財務(wù)都是直接做其他應(yīng)付款，我怎么這么麻煩，有沒有其他方法

郭老師 解答

2020-03-24 13:42

那就現(xiàn)金
發(fā)現(xiàn)金

榮 追問

2020-03-24 13:44

我需要從銀行存款提現(xiàn)嗎？現(xiàn)金賬戶沒有用過，沒有余額

榮 追問

2020-03-24 13:44

但是提現(xiàn)了，我實際也沒發(fā)放，那現(xiàn)金賬戶豈不是對不上

郭老師 解答

2020-03-24 13:47

現(xiàn)金不是個賬戶啊
就是實實在在的錢

郭老師 解答

2020-03-24 13:47

錢給你老板，

榮 追問

2020-03-24 13:49

懂了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-24 13:53

不用客氣的，

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小規(guī)模納稅人是指符合中國稅收法規(guī)定的一種企業(yè)稅務(wù)分類，可以通過代扣代繳增值稅。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》規(guī)定：“ 小規(guī)模納稅人應(yīng)當依照本法第二十六條第二款的規(guī)定，采用代扣代繳稅款的方式，在購銷發(fā)生的當期繳納增值稅。”即小規(guī)模納稅人可以通過代扣代繳增值稅，具體繳納增值稅的時間一般在購銷發(fā)生當期繳納。 小規(guī)模納稅人通過代扣代繳增值稅的工作流程主要分為以下幾個步驟： 一、在納稅單位和當?shù)亟鸲悪C構(gòu)之間簽訂《代扣代繳義務(wù)納稅單位登記表》； 二、小規(guī)模納稅人確定每月應(yīng)繳稅款的金額，按照預(yù)繳的方式，把應(yīng)繳稅款金額扣除到當?shù)亟鸲悪C構(gòu)銀行賬戶； 三、小規(guī)模納稅人準備相關(guān)的繳款憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，當?shù)亟鸲悪C構(gòu)審核，做好繳款憑證核查； 四、每月定期開展繳款憑證核查和稅款報表審核，根據(jù)審核結(jié)果，對增值稅法律法規(guī)以及稅務(wù)工作的落實進行裁量； 五、根據(jù)審核結(jié)果，給予小規(guī)模納稅人應(yīng)稅款的減免、調(diào)整或補繳稅款的通知； 六、經(jīng)指定機構(gòu)確認后，小規(guī)模納稅人可以根據(jù)審核結(jié)果，做好后續(xù)的稅款報表和準確計算等工作。 以上就是小規(guī)模納稅人能代扣代繳增值稅的內(nèi)容。要求小規(guī)模納稅人及時繳納稅款，減少欠稅負擔，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。
2023-02-25 10:23:14
是的 掛靠是違法的 建議給他做工資
2020-03-24 11:13:22
您好，一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開的專用發(fā)票可以抵扣，按照發(fā)票上的稅額抵扣小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票，正常繳納增值稅
2020-07-31 18:08:30
你好，小規(guī)模進項不能抵扣。
2021-10-21 12:44:53
您好，小規(guī)模納稅人代開專票自己在網(wǎng)上申請?zhí)顖箝_票信息繳納稅款到稅局打印發(fā)票就可以了。
2019-12-15 14:34:28
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