超帥的奇跡 追問

2020-03-23 23:06

那就和我的賬務(wù)不一樣了，怎么辦？我是4季度報(bào)完以后調(diào)整了賬務(wù)。當(dāng)時(shí)問老師，他說不用去改動，直接匯算清繳改就可以了

超帥的奇跡 追問

2020-03-23 23:07

他說4季度稅報(bào)過了不用去柜臺更正，我4季度交了所得稅。匯算清繳年報(bào)調(diào)整即可，不一樣沒關(guān)系。但是現(xiàn)在影響期初我該怎么辦呢

郭老師 解答

2020-03-23 23:08

你賬務(wù)怎么做的。
做到了幾月份

超帥的奇跡 追問

2020-03-23 23:22

去年4季度報(bào)完交稅后，我發(fā)現(xiàn)前面憑證有錯(cuò)的，我就改了。小公司憑證好改。問了老師，他說沒關(guān)系，匯算年報(bào)改了就可以。現(xiàn)在馬上一季度，我在想期初數(shù)問題，肯定不一樣

超帥的奇跡 追問

2020-03-23 23:23

成本增加了幾千塊吧。報(bào)表變動了

郭老師 解答

2020-03-23 23:25

那你得去稅務(wù)局修改第四季度的報(bào)表
你現(xiàn)在的期初稅務(wù)局系統(tǒng)還是去年12月末的金額

超帥的奇跡 追問

2020-03-23 23:27

但是我4季度交稅了，報(bào)表好改嗎？？

超帥的奇跡 追問

2020-03-23 23:28

其實(shí)三季度也有變動的。我都是改憑證的

郭老師 解答

2020-03-23 23:32

可以修改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表
所得稅報(bào)表稅務(wù)局會讓你匯算清繳修改

超帥的奇跡 追問

2020-03-24 07:16

老師意思讓我去改資產(chǎn)負(fù)債表，所得稅不動。但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤應(yīng)該和利潤表匹配啊。。

郭老師 解答

2020-03-24 07:54

財(cái)務(wù)報(bào)表包含資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
兩個(gè)都要去修改

超帥的奇跡 追問

2020-03-24 08:02

那我3季度也要去改嗎？？

郭老師 解答

2020-03-24 08:05

不用
修改第四季度的

超帥的奇跡 追問

2020-03-24 09:36

4季度所得稅改本期，那就是我本期數(shù)改要把3季度調(diào)整包含進(jìn)去，這樣期末數(shù)和賬上一樣是嗎？？3季度賬面就不改了

郭老師 解答

2020-03-24 09:40

是的
需要包含進(jìn)去

超帥的奇跡 追問

2020-03-24 09:53

謝謝老師，就是保證期末數(shù)是對的是嗎？？我的利潤表主營業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用也互相調(diào)整過，因?yàn)檎旮某裳邪l(fā)賬務(wù)。還有稅務(wù)局報(bào)表里怎么沒有其他收益？

郭老師 解答

2020-03-24 09:58

是的
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有其他收益。

超帥的奇跡 追問

2020-03-24 10:25

我只能把所有數(shù)字都倒扎在本季度，保證累計(jì)數(shù)正確，因?yàn)榍懊尜~務(wù)因?yàn)檎{(diào)申請高新都改過

郭老師 解答

2020-03-24 10:30

你好，可以的。

超帥的奇跡 追問

2020-03-24 10:33

這個(gè)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表必須改，那個(gè)4季度預(yù)繳所得稅表不用改對吧，不然要退稅了？

郭老師 解答

2020-03-24 10:45

所得稅的稅務(wù)局一般不會讓你改
你可以去問一下。