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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-09 17:47

管理費(fèi)用共計(jì)15000，其中開辦費(fèi)7500，期間費(fèi)用明細(xì)表中的“其他”是填15000？納稅調(diào)整表中調(diào)增金額也是15000？如果只調(diào)了7500，企業(yè)籌建期不確認(rèn)虧損的話利潤(rùn)額就對(duì)不上，而且最后調(diào)成利潤(rùn)額為0，但是我的利潤(rùn)表上最后凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

“琴妹兒＂ 追問

2016-05-09 18:03

那老師我這樣填對(duì)嗎？都填15000

鄒老師 解答

2016-05-09 17:11

全額調(diào)整增加
填寫在期間費(fèi)用明細(xì)表，其他
在納稅調(diào)整項(xiàng)目表中做調(diào)整增加

鄒老師 解答

2016-05-09 17:52

調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是0，而不是利潤(rùn)是0
企業(yè)的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)與所得稅匯算清繳的表中應(yīng)納稅所得額是兩個(gè)不同的概念

鄒老師 解答

2016-05-09 18:06

是的

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相關(guān)問題討論
你好！工資薪金的話需要填寫
2022-04-27 11:04:40
你好！ 可以直接記入費(fèi)用的
2020-05-14 00:07:17
你好，開辦費(fèi)可以分三年攤銷，辦公費(fèi)不可以
2019-09-23 14:45:14
填寫管理費(fèi)用其他里。工資按當(dāng)年期間費(fèi)用的金額填寫
2017-05-23 14:23:43
可以填入到辦公費(fèi)里面的，不過每個(gè)地方稅務(wù)局可能要求不一樣，建議最好先電話聯(lián)系下稅務(wù)局
2022-01-03 10:43:38
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