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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-23 17:00

你好   借給別人的酒  是不是你們是銷售酒的企業(yè) 。實際就是銷售業(yè)務(wù) ???

小白 追問

2020-03-23 17:01

我們是銷售酒的公司,但是當(dāng)時是借給別人的酒!有可能還要還

meizi老師 解答

2020-03-23 17:05

你好  那你做借發(fā)出商品 貸庫存商品

小白 追問

2020-03-23 17:19

我們掛的是其他應(yīng)收款科目,我想問的是我上面遇到的那種情形我做借其他應(yīng)收款:65萬  現(xiàn)金  1萬  貸庫存商品  66萬么?

小白 追問

2020-03-23 17:21

如果業(yè)務(wù)發(fā)生的時間段不在一天的話  我是不是先做借:其他應(yīng)收款 65萬 貸:庫存商品 65萬  發(fā)現(xiàn)錯誤的時候 補給我們現(xiàn)金1萬 那我怎么做錄?借:現(xiàn)金 1萬 貸:庫存商品?

meizi老師 解答

2020-03-23 17:22

你好    做借發(fā)出商品 貸庫存商品   借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費    借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品 這個是1萬的。  如果給現(xiàn)金就算銷售了

小白 追問

2020-03-23 18:51

可是她補的這10000是中途算錯差價,無法確定哪個產(chǎn)品!我怎么算收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?

meizi老師 解答

2020-03-23 18:54

你好 那你就先放著  借發(fā)出商品貸庫存商品 。 等你們確定了實際是收入了才做成本。  你說的這個差價算錯是什么情況

小白 追問

2020-03-23 19:20

就是我們有一個合作的股東,但是沒有工商登記的,之前投資45萬,我們做的是往來科目掛的是借:銀行存款45 貸:其他應(yīng)付款  45萬  !后來撤資了,應(yīng)該按比例分給她65萬!我們沒錢,先借給對方酒價值是65萬,后來發(fā)現(xiàn)酒的價錢算錯了應(yīng)該是66萬!她還給我們1萬的差價!回頭這酒有可能給我們錢,有可能還給我們其他東西!那這個分錄帶數(shù)字的應(yīng)該怎么寫?這10000的差價

meizi老師 解答

2020-03-23 19:22

你好  那你就掛著  借發(fā)出商品66萬貸庫存商品 66萬   借銀行存款1萬貸應(yīng)收賬款 1萬 。  做收入  借應(yīng)收賬款65萬  應(yīng)收賬款1萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費    借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

小白 追問

2020-03-24 10:15

甲投入:借:銀行存款 45萬
貸:其他應(yīng)付款 45萬
應(yīng)該按出資30%比例分給她50萬,但是我們沒錢先借給她酒,協(xié)議后期會還給我們
借:其他應(yīng)收款 50萬
貸:庫存商品 50萬 
中途發(fā)現(xiàn)有算錯帳,她退給我們15000
分錄:借:銀行存款 15000
貸:其他應(yīng)收款 15000
后面他如果說不還的話 應(yīng)該紅沖之前分錄
借:其他應(yīng)收款 50萬(紅字)
貸:庫存商品 50萬 (紅字)
改成 借:應(yīng)收賬款 50
貸:主營業(yè)務(wù)收入 44.25
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值 5.75 另外結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他應(yīng)付款 45萬
其他應(yīng)收款 15000
營業(yè)外支出 3.5(因為是隱形股東,沒有工商登記,不存在股東分紅,只能算贈與,白白送給她,所以算到此科目)
貸:應(yīng)收賬款 50萬

小白 追問

2020-03-24 10:20

其實就是這個業(yè)務(wù),這里的甲是原來和我們合作酒的一個合伙人,但是沒有工商登記,投資了45萬給我們?,F(xiàn)在我們不做酒了,按照出資比例30%應(yīng)該分配給她50萬。所以有了以上的業(yè)務(wù)。老師你幫我看下分錄和會計科目做的可有問題?

meizi老師 解答

2020-03-24 10:24

你好 是的 如果你現(xiàn)在這樣的話 就可以的。 你到時交稅

小白 追問

2020-03-24 10:30

到時交稅什么意思?

meizi老師 解答

2020-03-24 10:33

你好 你做了收入 你要涉及繳納增值稅附加稅等的

小白 追問

2020-03-24 10:43

我欠她50萬,我給她50萬的東西,我做銷售處理,我應(yīng)該是開50萬的票給她吧?他是小規(guī)模納稅人,我們多給他5萬元的算是白白贈送。那就算股東分紅,她是不是也應(yīng)該承受5萬元所產(chǎn)生稅費?

meizi老師 解答

2020-03-24 11:35

你好 是的  你贈送的話 是需要開票的; 是的 他所得會繳納企業(yè)所得稅的

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你好 借給別人的酒 是不是你們是銷售酒的企業(yè) 。實際就是銷售業(yè)務(wù) ???
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你好,出一個委托書,A委托B付款的,證明你們沖a的借款。
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你好, 分錄 發(fā)生壞賬 借:壞賬準備 2000 貸:應(yīng)收賬款 2000 年末應(yīng)計提壞賬準備=(60000%2B10000)*10%%2B2000-4000=5000 借:信用減值損失 5000 貸:壞賬準備 5000
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