恬淡如水 追問

2020-03-23 16:23

沒有，我接手的時(shí)候按照銀行對賬單的回單來掛賬，比如有的是收到其他公司轉(zhuǎn)賬，有的是付給其他公司

QQ老師 解答

2020-03-23 16:24

你好！開票確認(rèn)收入

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:25

這是2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表，2020年如何調(diào)整數(shù)據(jù)？這些科目調(diào)整后的會計(jì)分錄是？？？

QQ老師 解答

2020-03-23 16:29

你好！這是外賬數(shù)據(jù)？庫存怎么出了負(fù)數(shù)？

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:29

成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:30

老項(xiàng)目結(jié)算尾款，沒有成本費(fèi)用票，

QQ老師 解答

2020-03-23 16:33

你好！按實(shí)際金額結(jié)轉(zhuǎn)，只是沒有發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳做利潤調(diào)增

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:34

那我調(diào)2019年的賬該怎么調(diào)整？會計(jì)分錄怎么寫？

QQ老師 解答

2020-03-23 16:42

你好！你是要反結(jié)賬回去嗎？外賬不可以已經(jīng)申報(bào)了，2020年不涉及損益類科目原分錄補(bǔ)做就可以

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:46

補(bǔ)做的原分錄怎么寫？比如成本費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)整？求老師給一個(gè)解決的方法

QQ老師 解答

2020-03-23 16:48

你好！你原結(jié)轉(zhuǎn)是到工程施工還是主營業(yè)務(wù)成本？

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:50

工程施工    開票時(shí)做的  工程結(jié)算

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:52

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:53

這是每個(gè)月末做的結(jié)轉(zhuǎn)，您幫我看看有什么問題嗎？

QQ老師 解答

2020-03-23 16:53

你好！原分錄調(diào)整就可以，如果涉及損益類科目（主營業(yè)務(wù)成本）用以前年度損益調(diào)整科目代替

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:56

恬淡如水 追問

2020-03-23 16:57

這是每月末結(jié)轉(zhuǎn)的有什么問題嗎？

QQ老師 解答

2020-03-23 16:58

你好！你的庫存是怎么成負(fù)數(shù)的？你的憑證收入和成本都正常結(jié)轉(zhuǎn)了。

恬淡如水 追問

2020-03-23 17:00

問題就是在這兒，不知道咋成負(fù)數(shù)了？我著急的不知道該咋辦

QQ老師 解答

2020-03-23 17:02

你好！看一下你們存貨結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)憑證?？纯磻{證怎么做的都結(jié)轉(zhuǎn)到了什么科目。存貨購入時(shí)有沒有掛應(yīng)付賬款？

恬淡如水 追問

2020-03-23 17:07

沒有存貨，就是很多以前沒掛賬的都按照銀行回單掛賬，比如應(yīng)收賬款   預(yù)付賬款  應(yīng)付賬款   預(yù)收賬款  這些以前都沒有掛賬過，不知道存貨的數(shù)據(jù)是怎么累計(jì)的？

QQ老師 解答

2020-03-23 17:09

現(xiàn)在存貨不是負(fù)數(shù)嗎？沒有明細(xì)賬嗎？這個(gè)數(shù)怎么來的？