小白 追問(wèn)

2020-03-23 15:04

沒(méi)明白，那之前的分錄借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存商品怎么辦？具體應(yīng)該怎么寫？就是我們借給對(duì)方東西的時(shí)候，然后別人還給我們的時(shí)候分部分錄應(yīng)該怎么寫？

紫藤老師 解答

2020-03-23 15:04

借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存商品

還的時(shí)候相反分錄

小白 追問(wèn)

2020-03-23 15:07

可是還的不一樣的東西?。康俏覀兊膸?kù)存商品不是還是沒(méi)有了么？

紫藤老師 解答

2020-03-23 15:08

借給對(duì)方東西的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存商品

還的時(shí)候
借：庫(kù)存商品 貸：其他應(yīng)收款

小白 追問(wèn)

2020-03-23 15:17

還回來(lái)的東西不一樣對(duì)于賬面庫(kù)存沒(méi)有影響么？還有那你上面怎么又說(shuō)分錄這樣寫么 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

紫藤老師 解答

2020-03-23 15:18

借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是銷售處理的

紫藤老師 解答

2020-03-23 15:19

還回來(lái)的東西是一樣，比如你借出去一個(gè)設(shè)備，還回來(lái)的也是設(shè)備

小白 追問(wèn)

2020-03-23 15:52

比如借的古井酒還的種子酒，價(jià)值一樣。就只要原來(lái)借的時(shí)候借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存商品（古井）   還的時(shí)候借：庫(kù)存商品（種子酒）  貸：其他應(yīng)收款。 應(yīng)該不需要按照視同銷售處理了吧？

紫藤老師 解答

2020-03-23 15:53

不需要按照視同銷售處理了

小白 追問(wèn)

2020-03-23 16:09

如果對(duì)方不還的話 我是不是需要把之前的分錄借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存商品（古井） 紅沖了？然后再寫一個(gè)借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄？

紫藤老師 解答

2020-03-23 16:11

如果對(duì)方不還的話，視同銷售

小白 追問(wèn)

2020-03-23 16:37

我想問(wèn)下 那我上面的分錄做的可對(duì)？先紅沖，然后再做銷售分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本？

紫藤老師 解答

2020-03-23 16:38

對(duì)的，你的分錄是正確的

小白 追問(wèn)

2020-03-23 18:56

意思就是我用A產(chǎn)品換別人的B產(chǎn)品！只要借:B  貸:A  我們這邊出銷售清單，對(duì)方給我們他們的銷售清單就可以了？其他不需要什么！也不需要做視同銷售處理了？

紫藤老師 解答

2020-03-23 19:13

不同產(chǎn)品互換，需要視同銷售

小白 追問(wèn)

2020-03-23 19:21

你上面不是說(shuō)不需要么，到底怎么說(shuō)？

紫藤老師 解答

2020-03-23 20:02

不同產(chǎn)品互換，價(jià)格不一樣，需要視同銷售