老師未交增值稅的期末余額是在借方還是在貸方？轉(zhuǎn)出未交增值稅我怎么做分錄？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-03-23 14:01

這個是貸方這個才對，這個，看截圖，

隔壁王老二追問

2020-03-23 14:21

上面那個截圖是事務(wù)所19年的期末數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)出未交增值稅我怎么做分錄

maize老師解答

2020-03-23 14:24

這個咋來的，需要看之前賬，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅咋來的，

隔壁王老二追問

2020-03-23 15:11

這種19年的期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到20期初數(shù)據(jù)的話會不會有變化還是說我把19年的期末數(shù)據(jù)可以填制在2020年的期初數(shù)據(jù)里面呢？

maize老師解答

2020-03-23 15:17

這個銷項稅額和進項稅額需要按上面結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面，你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方那么多咋來的，需要查情況，需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)了，

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

啊？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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