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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-03-23 06:40

你好！
最好保持一致，就是開票時確認(rèn)收入

A000@清雅@ 追問

2020-03-23 06:42

要是異地工程收到預(yù)收款，預(yù)繳增值稅了，未開發(fā)票，季度企業(yè)所得稅申報時用不用繳納

蔣飛老師 解答

2020-03-23 06:46

你好！

不用的

A000@清雅@ 追問

2020-03-23 06:49

老師，一月份我公司收到異地工程的預(yù)收款，在異地預(yù)繳了稅款，怎么做會計分錄，一般納稅人企業(yè)勞務(wù)分包

蔣飛老師 解答

2020-03-23 06:55

借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款

蔣飛老師 解答

2020-03-23 06:56

一般是開票前預(yù)交稅款（交稅和開票保持一致）

A000@清雅@ 追問

2020-03-23 06:57

預(yù)收款收了3個月了也沒有開發(fā)票呢

蔣飛老師 解答

2020-03-23 06:58

做預(yù)收款項
和確認(rèn)未開票收入

A000@清雅@ 追問

2020-03-23 06:58

預(yù)繳時是全額繳納的，增值稅申報表當(dāng)時我填未開票收入里了，老師是不是填錯了

A000@清雅@ 追問

2020-03-23 06:59

那4月份企業(yè)所得稅申報時用不用填未開票收入

蔣飛老師 解答

2020-03-23 07:09

你好！

對的，沒錯的

A000@清雅@ 追問

2020-03-23 07:11

4月份申報企業(yè)所得稅，不用填未開票收入，和增值稅申報表不一致可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-23 07:18

你好！

需要的

A000@清雅@ 追問

2020-03-23 07:21

企業(yè)所得稅也需要填的話，因為是預(yù)收款未發(fā)生成本，怎么辦

蔣飛老師 解答

2020-03-23 07:39

可以暫估成本的。

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你好！ 最好保持一致，就是開票時確認(rèn)收入
2020-03-23 06:40:45
您好！一般建議不要低于1%。就可以了。
2019-01-11 14:38:55
你好，建筑材料企業(yè)所得稅稅負(fù)3%，建筑施工企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5%-2%，供參考
2019-01-14 23:09:24
您好 應(yīng)納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機(jī)構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
稅率都是按25%，建筑行業(yè)也是
2018-11-30 19:14:03
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