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計(jì)提了利息、工資但未實(shí)際支付，在計(jì)算企業(yè)所得稅時需要調(diào)增嗎
坐看云起時
于2020-03-22 21:37 發(fā)布 ??5337次瀏覽
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雷蕾老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-03-22 21:43
老師，之前注冊資本是認(rèn)繳的，一直沒有到位?，F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報(bào)印花稅就行，在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師，有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板？發(fā)幾份我參考 問
同學(xué)，你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿(mào)納稅人， 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施： 全額申報(bào)，不隱瞞未開票收入； 留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證； 做賬時按 “借：銀行存款 100，貸：主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理； 避免長期大量無票銷售，盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個倉庫給做倉儲 問
您好，只要有這個經(jīng)營范圍是可以的，沒事 答
您好老師，過節(jié)我購買的禮品贈送客戶，禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借：庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈送客戶 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報(bào)個稅 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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