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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-03-22 16:24

你好，是的
增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天；無書面合同或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。
根據(jù)這個(gè)規(guī)定，所以當(dāng)月計(jì)算銷項(xiàng)稅額的時(shí)候是需要*50%的 
下月再*50%計(jì)算下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額

你也來領(lǐng)盒飯了 追問

2020-03-22 16:27

分期收款方式銷售小汽車由于提前全額開具增值稅專用發(fā)票，所以當(dāng)期全額征收增值稅和消費(fèi)稅。
這個(gè)是怎么回事呢

鄒老師 解答

2020-03-22 16:30

你好，有個(gè)特殊規(guī)定
納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天；先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。

你也來領(lǐng)盒飯了 追問

2020-03-22 16:33

就這個(gè)第三題，那么老師這個(gè)題就是要成50%是吧

鄒老師 解答

2020-03-22 16:34

你好，是的，是這樣的

你也來領(lǐng)盒飯了 追問

2020-03-22 16:35

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-22 16:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，是的 增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天；無書面合同或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 根據(jù)這個(gè)規(guī)定，所以當(dāng)月計(jì)算銷項(xiàng)稅額的時(shí)候是需要*50%的 下月再*50%計(jì)算下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額
2020-03-22 16:24:39
您好 因?yàn)榻栀J必相等 不含稅銷售額就是貸方主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額是貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借方＝貸方合計(jì)
2020-05-23 14:42:37
你好！你是差額征收的企業(yè)嗎
2018-09-04 17:25:26
將1噸玉米渣無償贈(zèng)送給客戶；的銷項(xiàng)稅額=(21000/9)*0.09=2100元
2021-10-03 21:38:54
你好，如果是控制好稅負(fù)率，是這樣計(jì)算需要認(rèn)證 的進(jìn)項(xiàng)金額 的
2016-12-07 16:26:28
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