???? 追問

2020-03-22 12:40

廠家發(fā)的顏色不對，總數(shù)是對的，各個顏色數(shù)量有錯位，有的多有的少，跟系統(tǒng)跟實際數(shù)量對不上

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 12:47

你的意思是這些產(chǎn)品之間有的調(diào)增有的調(diào)減，總金額不變？

???? 追問

2020-03-22 13:19

對，總的數(shù)量金額不變

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 13:24

你直接是各產(chǎn)品做內(nèi)部變動就可以，你是什么意思？

???? 追問

2020-03-22 13:31

發(fā)的都錄入系統(tǒng)了，盤點才發(fā)現(xiàn)不對，現(xiàn)在不是通過收貨和銷售開單做虛擬變動嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 13:33

你只是通過收貨處理，不通過銷售處理。
收貨把這些錯誤的以退貨形式處理，然后 正確的以收貨形式處理。

???? 追問

2020-03-22 13:39

增加的做收貨，減少的做退貨嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 13:42

是的，直接這樣處理就可以了。

???? 追問

2020-03-22 14:01

之前減少做的銷售，計入應收，應收沖應付，不夠沖增加虛擬計入其他收入，這樣可以嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 14:08

你這不影響收入，直接是退貨和入庫就可以了。

???? 追問

2020-03-22 14:39

采購收貨，和采購退貨，供應商選擇以前設置的   調(diào)（賬實不符），會計科目借貸一方是庫存商品，另一方計什么

???? 追問

2020-03-22 14:39

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 14:58

應付賬款，另一方是用應付賬款處理。

???? 追問

2020-03-22 14:59

哦哦，退貨用應付是吧，然后月底互充嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 15:07

是的，就是這個意思，調(diào)整完后總成本總應付賬款都是不變的

???? 追問

2020-03-22 15:09

噢打錯了，退貨用應收，收貨用應付

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 15:10

都是應付，你怎么會涉及到應收呢，都是應付。

???? 追問

2020-03-22 15:16

噢，一借一貸，那明細計入哪個供應商？自己設置一個調(diào)整庫存二級明細嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 15:24

你這調(diào)整的是哪個供應商的產(chǎn)品你就是入哪個供應商啊
借 庫存商品
貸 應付賬款 甲
借 應付賬款  甲
貸 庫存商品