老師，項目上，供貨商先發(fā)了貨，我們直接用在了工地上，但我們未付款，對方也沒開票，這個該怎么做賬？

答： 這個在收到貨的時候沒票就要先暫估入賬，借材料等 貸應(yīng)付賬款-暫估。等到后面開票過來再沖掉按發(fā)票金額重做分錄。

老師，項目上，供貨商先發(fā)了貨，我們直接用在了工地上，但我們未付款，對方也沒開票，這個該怎么做賬？

答： 您好 借：工程施工-合同成本 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好。老師，我廠從供貨商那里拿貨，都是攢好幾個月才付款和開票，怎么做賬呢？

答： 你好 你收到貨先暫估入庫 收到發(fā)票在沖暫估 按發(fā)票來做賬