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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-03-21 14:59

這樣是不行的，不符合三流合一的原則。除非你們簽訂多方協(xié)議，比如貨物是你們發(fā)給A，但是付錢的是B

梓爍 追問

2020-03-21 15:02

不是，是張三開的公司賣石子給我們，我們對公付款給張三公司的賬戶，可是應付賬款的明細科目掛的是張三

王超老師 解答

2020-03-21 15:08

是的，你們公司，張三，張三的公司，從法律的角度來說，是不同的法律主體。你們三方要簽訂一個三方協(xié)議的，要不然就無法把這個應收賬款對上的

梓爍 追問

2020-03-21 15:10

好吧

王超老師 解答

2020-03-21 15:12

不客氣

親，滿意請給五星好評哦 
b（￣▽￣）d

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相關問題討論
這樣是不行的，不符合三流合一的原則。除非你們簽訂多方協(xié)議，比如貨物是你們發(fā)給A，但是付錢的是B
2020-03-21 14:59:24
你好，可以的 但是到時候取得的發(fā)票也必須是個人開具，而不是公司
2016-09-23 14:30:31
這是會計科目重分類問題，對于資產負債表中的應收賬款，應填列的數據是：應收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應收賬款的范圍，預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應收賬款填列的范圍，上述兩項數據加總后，再減去根據應收賬款計提的壞賬準備數據，最終數據是資產負債表中填的應收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
也就是暫估的材料跟實際的發(fā)票金額不一致，那樣把原來的暫估沖回，按發(fā)票金額重新記一筆就可以了。
2017-06-05 15:50:16
你好，可以按這樣賬務處理： 暫估入庫時： 　　借：原材料 　　　　貸：應付賬款——入庫未達賬款 　　拿到發(fā)票時，首先沖回已經暫估入庫的原材料： 　　借：原材料（紅字） 　　　　貸：應付賬款——入庫未達賬款（紅字） 　　然后，再根據發(fā)票金額入賬： 　　借：原材料 　　　　應交稅費——增值稅（進項） 　　　　貸：應付賬款
2019-06-08 08:09:09
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