圓圓 追問

2020-03-21 14:46

那來發(fā)票那個(gè)稅不得轉(zhuǎn)出嗎？開發(fā)票的時(shí)候怎么做呢

文老師 解答

2020-03-21 14:53

是什么稅，是不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎

圓圓 追問

2020-03-21 14:55

對(duì)，現(xiàn)在我來發(fā)票了，我就直接放在銀行存款那張憑證后面嗎，

文老師 解答

2020-03-21 15:43

可以的，您就直接按按含稅的金額入賬

圓圓 追問

2020-03-21 15:46

正常錄應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，不體現(xiàn)嗎，有一個(gè)老師講可以把商品錄入到庫存商品，在做稅額轉(zhuǎn)出。

文老師 解答

2020-03-21 15:48

您是專票的話，現(xiàn)在可以不抵扣勾選，這樣就沒有不要先認(rèn)證，再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

圓圓 追問

2020-03-21 15:49

那認(rèn)證了，我應(yīng)該怎么做分錄啊，能具體說表達(dá)一下嗎謝謝

文老師 解答

2020-03-21 16:08

認(rèn)證了的話，那就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，借管理費(fèi)用--職工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)貸銀行存款，借 管理費(fèi)用--職工福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出

圓圓 追問

2020-03-21 16:38

好的，我明白了，還有一個(gè)問題，我公司當(dāng)月社保當(dāng)月申報(bào)，工資當(dāng)月發(fā)上月的，員工轉(zhuǎn)正交社保，比如3月份轉(zhuǎn)正，個(gè)人部分是扣2月份工資還是扣3月份工資

文老師 解答

2020-03-21 16:50

他是幾月份交的社保，就扣幾月份的工資

圓圓 追問

2020-03-21 16:56

哦哦，會(huì)有企業(yè)提前扣一個(gè)月的社保，然后最后在多給交一個(gè)月這種嗎

文老師 解答

2020-03-21 16:59

也會(huì)有可能的，假如離職的時(shí)候不及時(shí)辦理停保的話

圓圓 追問

2020-03-21 17:00

好的謝謝老師

文老師 解答

2020-03-21 17:21

不客氣，這是我們的職責(zé)所在