老師，你好，我公司上個月開了一張6500元的專用發(fā)票，外賬，購方公司說開的單價不符合要求將專票退回了，這個月我們要開紅字發(fā)票，那上個月的賬該怎么處理，這張票該怎么入賬

答： 您好！上個月的賬不用處理了，開紅字發(fā)票以后，做紅字分錄就行了。

老師好，登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺提示當(dāng)月有1張紅字專用發(fā)票 ，后聯(lián)系供應(yīng)商說是因為上個月開錯了發(fā)票 寄給我們采購部門 發(fā)現(xiàn)錯誤后采購部門又直接退還了發(fā)票 這個月重新開具新的正確的發(fā)票給我們 那我現(xiàn)在就按新的正確的發(fā)票入賬 系統(tǒng)提示的紅字發(fā)票不管它 因為也沒有收到這張紅字發(fā)票 可以嗎？謝謝~

答： 紅字發(fā)票的進(jìn)項你原來有做賬嗎??

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

銷售返利，我們是購買的一方，收到對方開俱的紅字專用發(fā)票，請問該怎么做賬？

答： 你好！做成與正常發(fā)票相反的分錄即可。借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)