優(yōu)雅的金針菇 追問(wèn)

2020-03-21 09:16

我們是事業(yè)單位，當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是食堂收支，借:其他應(yīng)付款-預(yù)存卡費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款-食堂經(jīng)營(yíng)收入，已經(jīng)不能修改19年，如果修改的話，決算報(bào)表就得修改，決算報(bào)表已經(jīng)上報(bào)

maize老師 解答

2020-03-21 09:20

借:其他應(yīng)付款-預(yù)存卡費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款-食堂經(jīng)營(yíng)收入，  是這個(gè)少做嗎，這個(gè)直接補(bǔ)20年上面就可以，

優(yōu)雅的金針菇 追問(wèn)

2020-03-21 09:22

20年，借:其他應(yīng)付款-預(yù)存卡費(fèi)（補(bǔ)記金額），貸:其他應(yīng)付款-食堂經(jīng)營(yíng)收入（補(bǔ)記金額）  這樣就可以嗎？

maize老師 解答

2020-03-21 09:22

是的，你說(shuō)的是對(duì)的這個(gè)

優(yōu)雅的金針菇 追問(wèn)

2020-03-21 09:23

不用調(diào)整凈資產(chǎn)嗎？

maize老師 解答

2020-03-21 09:26

這個(gè)只是往來(lái)，不需要，

maize老師 解答

2020-03-21 09:27

這個(gè)一般企業(yè)是不需要，事業(yè)單位不知道你們那個(gè)啥情況了，沒(méi)有做過(guò)，

優(yōu)雅的金針菇 追問(wèn)

2020-03-21 09:29

好的，謝謝您

maize老師 解答

2020-03-21 09:54

你這個(gè)有提問(wèn)權(quán)限吧，我建議你再問(wèn)下，前面加下事業(yè)單位？ 沒(méi)有 我就幫你提問(wèn)下，