橙子???? 追問

2020-03-20 22:21

可是我發(fā)票已經(jīng)開給對方了啊

縈縈老師 解答

2020-03-20 22:26

您好，所以您需要趕緊催票，盡量趕在匯算前將票開回來，因為去年到今年至少5個月，無論怎么的，企業(yè)也應該拿到進項的發(fā)票了。

橙子???? 追問

2020-03-20 22:47

可是我想明天做匯算清繳 這樣會不會太快 還是說等拿到票以后再做

縈縈老師 解答

2020-03-20 22:49

您好，您可以在等下，現(xiàn)在才3月，不用那么著急，等您票到了的在做。

橙子???? 追問

2020-03-20 22:50

票到了是不是把票放到12?去 如果4月份開的發(fā)票是不是放12月去

縈縈老師 解答

2020-03-20 22:56

您好，如果票到了；金額和您預估成本不一致，您需要把之前預估的先沖銷，在按票上成本重新做一筆；
如果金額是一模一樣的，那你直接把票放12月計入成本的憑證中去。

橙子???? 追問

2020-03-20 23:02

如果不一樣是不是票要做到拿到發(fā)票那個月去了。

縈縈老師 解答

2020-03-20 23:05

您好，如果不一樣，收到發(fā)票那月先沖減暫估（做之前的反分錄，損益通過以前年度損益調(diào)整）；按票面金額重新確認成本；