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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 20:00

你好
已經(jīng)認(rèn)證了的成本發(fā)票應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì) 核算的，而不是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 核算的
待認(rèn)證是發(fā)票入賬了，但是發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證
待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的發(fā)票 的進(jìn)項(xiàng)稅額

Jresh 追問(wèn)

2020-03-20 20:08

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，等到增值稅申報(bào)表申報(bào)后轉(zhuǎn)去，進(jìn)項(xiàng)稅還是轉(zhuǎn)入未交增值稅

鄒老師 解答

2020-03-20 20:09

你好，待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，等到增值稅申報(bào)表申報(bào)抵扣之后是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額

Jresh 追問(wèn)

2020-03-20 20:13

增值稅申報(bào)后把銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅額后差額轉(zhuǎn)入未交增值稅，還是月底再轉(zhuǎn)入

鄒老師 解答

2020-03-20 20:14

你好，是月底的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

Jresh 追問(wèn)

2020-03-20 20:15

如果發(fā)票沒(méi)來(lái)，進(jìn)項(xiàng)稅額卻已經(jīng)認(rèn)證了。那么就會(huì)造成賬務(wù)待抵扣金額跟報(bào)表有差異。這樣應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-20 20:15

你好，那就只能等發(fā)票來(lái)了才可以消除這個(gè)差異的

Jresh 追問(wèn)

2020-03-20 20:16

要是12月份造成差異怎么辦

鄒老師 解答

2020-03-20 20:20

你好，那就只能是次年取得發(fā)票消除這個(gè)差異了

Jresh 追問(wèn)

2020-03-20 20:20

謝謝老師，回復(fù)速度桿桿的

鄒老師 解答

2020-03-20 20:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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同學(xué)你好，我手里有幾張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，不打算這個(gè)月抵扣，想留著以后用，是不是平臺(tái)不用勾選了，那附表二還填嗎——不填 賬務(wù)上我該記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額——計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中；
2021-05-06 15:43:29
填正常進(jìn)項(xiàng)稅額即可
2017-08-09 09:46:55
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 已經(jīng)認(rèn)證了的成本發(fā)票應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì) 核算的，而不是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 核算的 待認(rèn)證是發(fā)票入賬了，但是發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證 待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的發(fā)票 的進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-20 20:00:14
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2024-08-21 15:38:48
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