小洙子 追問

2020-03-20 16:09

那我2月份的記賬憑證
借:管理費(fèi)用–社保2063.76
貸:銀行存款2063.76
3月份記賬憑證
借:銀行貸款2063.76
貸:營業(yè)外收入2063.76

小洙子 追問

2020-03-20 16:09

社保這塊，我的賬務(wù)可以這么處理嗎

莊老師 解答

2020-03-20 16:13

借:管理費(fèi)用–社保2063.76，貸:銀行存款2063.76，你沒有計(jì)提，借管理費(fèi)用－－社保費(fèi)2063.76，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)2063.76

小洙子 追問

2020-03-20 16:14

需要用紅字沖賬嗎，我公司是小規(guī)模

小洙子 追問

2020-03-20 16:15

錢我是2月份交的，現(xiàn)在三月份退回到銀行公司交的部分，我該如何做賬

莊老師 解答

2020-03-20 16:26

你好，你要紅字沖賬什么賬

小洙子 追問

2020-03-20 16:31

我是2月份交的社保，這個(gè)月公司部分退回來，請問我該怎么做賬務(wù)處理

莊老師 解答

2020-03-20 16:40

你好，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，貸營業(yè)外收入－－政府補(bǔ)貼

小洙子 追問

2020-03-20 16:42

那我2月份的賬務(wù)處理呢，我銀行有付款

莊老師 解答

2020-03-20 16:53

你好，有沒有收到銀行存款，

小洙子 追問

2020-03-20 17:00

我2月份交的當(dāng)月的社保，銀行扣款了，然后3月份，今天，銀行收到了社保退款的金額，是公司那部分

莊老師 解答

2020-03-20 17:03

你好，借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，貸營業(yè)外收入－－政府補(bǔ)貼

小洙子 追問

2020-03-20 17:38

我收到的這個(gè)錢是要做2月份的賬還是3月份的賬

莊老師 解答

2020-03-20 17:42

你好，是幾月份收到做到幾月份賬里，

小洙子 追問

2020-03-20 20:04

那我2月份付的要怎么做賬

莊老師 解答

2020-03-20 20:17

你好，2月份繳的社保，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)收款－－個(gè)人社保，貸銀行存款，

小洙子 追問

2020-03-20 20:18

不用寫到管理費(fèi)用去嗎

莊老師 解答

2020-03-20 20:21

你好，要的，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用－－社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)

小洙子 追問

2020-03-20 20:21

那3月份收到的分錄
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
是這樣嗎

莊老師 解答

2020-03-20 20:23

你好，可以直接這樣處理的，