彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:03

我們是建安公司，當(dāng)時1月份沒有做暫估，我想說等發(fā)票來再做成本，，現(xiàn)在是怎么解決呢

meizi老師 解答

2020-03-20 15:11

你好     那你當(dāng)時有收入沒成本 。 現(xiàn)在你收到了發(fā)票只有補做成本了。 正常應(yīng)該是前面就要做成本的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:13

那我是要在1月份暫估成本嗎，我3月份會開進來勞務(wù)費發(fā)票和材料票，1月份怎么暫估呢，我也不知道開進來是普票還是專票，也不知道具體多少錢

meizi老師 解答

2020-03-20 15:17

你好 是的 正常是就算沒發(fā)票 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制要暫估做的；   1月做借成本或者費用 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。     你付款多少暫估多少 。如果不清楚發(fā)票怎么開的    到時收到發(fā)票調(diào)整

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:22

那直接借材料或者勞務(wù)費分錄，貸應(yīng)付賬款-暫估
到3月份的時候紅沖之前的分錄，按照正常的分錄做，可是我也不知道我1月份暫估多少呀，假如暫估的金額不對，那怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2020-03-20 15:22

你好  你們沒有發(fā)生金額嗎 你們合同沒寫    大概金額都沒有 是嗎？

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:23

是的，因為大部分采購也是是沒有合同的，所以沒有確切的金額

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:24

而且3月份的成本發(fā)票也沒開進來，所以我也不清楚多少錢

meizi老師 解答

2020-03-20 15:27

你好  那你就3月補做成本了  你都沒金額  不好判斷

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:38

1.老師您的意思是像我這樣就不要暫估，3月份補做成本嗎？好多老師都說這樣不可以，可是我確實不知道要暫估多少？
2，老師，我們2份底復(fù)工了，工地上工人發(fā)了一千多工資，我做賬掛了工程施工的科目，2月份沒開票，工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎？假如不好結(jié)轉(zhuǎn)，那怎么辦呢，這也是成本呀，我要沖減利潤的

meizi老師 解答

2020-03-20 15:45

你好 1. 是的   因為你確實不知道金額 就無法暫估 。但是實際的話 你有收入沒成本也不合理 。 你看能不能暫估一個大概金額 去做成本。  你光收入 沒成本也不配比了 。 2  是的 你完工了就要結(jié)轉(zhuǎn)到成本去的 ； 你到時收到發(fā)票附憑證后面即可。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:58

不是的，我的意思是2月和3月沒有收入，但是工地上的員工發(fā)工資了，那我可不可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去呢

meizi老師 解答

2020-03-20 16:03

你好    你沒收入不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 16:06

那我的人工費掛了2月和3月工程施工怎么弄呢，在資產(chǎn)負債表里收錄到存貨里嗎？是不是等有收入了才可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)到成本里

meizi老師 解答

2020-03-20 16:15

嗯 是的 工程施工科目在資產(chǎn)負債表是屬于存貨。    是的一起來結(jié)轉(zhuǎn)

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 16:15

以后一次性結(jié)轉(zhuǎn)的話，跟開票金額無關(guān)把，是不是無論開多少都可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里

meizi老師 解答

2020-03-20 16:17

你好 是的最終是結(jié)轉(zhuǎn)到成本去的