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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 12:09

你好  對(duì)方是給你開(kāi)了專(zhuān)票嗎  你要轉(zhuǎn)出 ？  免稅應(yīng)該是開(kāi)普票就行了。  不需要轉(zhuǎn)出

LY 追問(wèn)

2020-03-20 12:26

在政策頒布之前，我們公司1月份開(kāi)出去的普通發(fā)票，現(xiàn)在更正1月納稅申報(bào)表，稅務(wù)局說(shuō)免稅部份對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出，金額怎么計(jì)算，在申報(bào)表里怎么填寫(xiě)

meizi老師 解答

2020-03-20 12:32

你好  要是你之前開(kāi)的專(zhuān)票出去 。對(duì)方客戶(hù)認(rèn)證了抵扣了 對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。你們是開(kāi)票方開(kāi)的普票 你可以收回來(lái)重新開(kāi)普票免稅發(fā)票給對(duì)方就行了。

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這應(yīng)該是你當(dāng)期申報(bào)時(shí)是在免稅欄里，才會(huì)自動(dòng)累計(jì)到這里的。
2019-04-09 15:49:10
你看你2月填報(bào)的報(bào)表，估計(jì)是2月份報(bào)表填錯(cuò)了
2019-04-09 15:49:43
同學(xué)，這是系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)的，你2月是否填寫(xiě)的免稅
2019-04-09 16:02:52
你好 對(duì)方是給你開(kāi)了專(zhuān)票嗎 你要轉(zhuǎn)出 ？ 免稅應(yīng)該是開(kāi)普票就行了。 不需要轉(zhuǎn)出
2020-03-20 12:09:54
您好，是的，都填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額。免稅的，也是填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額的。
2017-04-13 19:15:46
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