快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 11:11

不應(yīng)是貸方佘額嗎？怎么成借方余額了？資產(chǎn)負(fù)債表上不平，就是差這筆數(shù)，

文靜老師 解答

2020-03-20 11:13

圖片上這個繳納印花稅，是你之前計提的記14號憑證還是另一張

文靜老師 解答

2020-03-20 11:15

請把第14號的分錄發(fā)我看下

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 11:17

這筆沒有計提，漏

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 11:19

稅金及附加在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)放哪里？

文靜老師 解答

2020-03-20 11:24

我想確認(rèn)下你印花稅的分錄。是不是只做了一個借稅金及附加148.30貸銀行存款148.30

文靜老師 解答

2020-03-20 11:25

你的差額是印花稅和附加稅，你們每個月月末是不是把損益類轉(zhuǎn)入本年利潤的？

文靜老師 解答

2020-03-20 11:29

你應(yīng)該是忘記結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加到本年利潤了。結(jié)轉(zhuǎn)后稅金及附加無余額。同時和其他損益類賬戶一樣轉(zhuǎn)入到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項目。你們這個月的凈利潤應(yīng)該是-97648.65

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 11:30

是印花稅，只做了一個借稅金及附加148.30貸銀行存款148.30，這是要先計提嗎？
系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，剛讓金碟客服設(shè)置報表取數(shù)，是我錯了，還是參數(shù)設(shè)錯了？

文靜老師 解答

2020-03-20 11:33

不需要計提，印花稅直接繳納，分錄沒問題。你的問題應(yīng)該是稅金及附加沒有轉(zhuǎn)入本年利潤。轉(zhuǎn)賬生成的時候沒有選中稅金及附加科目

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 14:59

稅金及附加在資產(chǎn)負(fù)債表里用什么表示？

文靜老師 解答

2020-03-20 15:19

稅金及附加不會在資產(chǎn)負(fù)債表里。在利潤表。稅金及附加先轉(zhuǎn)入本年利潤。這部分在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤1月份的發(fā)生額中

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 18:18

好的，謝謝您！

文靜老師 解答

2020-03-20 18:19

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